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ECD - Diferenças Bloco J100

Clayton Silva

Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)
há 15 semanas Quarta-Feira | 7 abril 2021 | 08:56

Bom dia, estou com dificuldades de resolver a seguinte questão: Em 2019 fiz a ECD e ela foi fechada por centro de custos. Em alguns casos, pelas características do sistema que uso, um centro de custo terminou com saldo devedor e credor numa mesma conta, Exemplo: Conta Caixa - Centro de custo 1 - Saldo R$ 1.000,00 Devedor // Conta Caixa - Centro de Custo 2 - Saldo R$ 1.000,00 Credor. No final, a conta caixa ficaria zerada no saldo do Balanço, mas por centro de custo aconteceu esta situação.
Quando eu importo a ECD de 2019 para a ECD de 2020, pus o saldo de caixa como zerado no bloco J100, mas o SPED me dá erro porque ele reconhece esse saldo por centro de custos.
Como posso resolver essa situação? Teria que abrir códigos de aglutinação por centro de custos também?

Desde já grato!

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 15 semanas Sexta-Feira | 9 abril 2021 | 15:26

Clayton

Nao sei se resolveu, mas J100 nao era para considerar o centro de custos,.

Caso queira trocar mais uma ideia, fico a disposição no email!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com
Whats (55) 999229619
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