Nicole
Iniciante DIVISÃO 3 , Analista FiscalBoa tarde,
Estou com a seguinte situação em uma empresa: Em fevereiro ela apurou saldo credor de pis e cofins, porém mesmo assim ela recolheu um valor desses impostos via depósito judicial, pois está com processo aberto referente a uma receita financeira. Como informo o valor a recolher e também o saldo credor na EFD?
Quando tem somente saldo a recolher, fica por exemplo Pis R$20.000,00, sendo que R$15.000,00 é pago na guia da DCTFweb e R$5.000,00 na guia do depósito judicial.
Agora meu saldo credor é de R$17.000,00... Então vou informar R$2.000,00 a recolher e R$19.000,00 a transportar para o período seguinte?
Obrigada