Sped-Pis Cofins Digital?

Cláudia Moral Gonçalves

Prazo de entrega conforme IN 1052/2010 - atualizada:
II - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011)

FAQ - RFB

12. As empresas sujeitas ao Lucro Presumido estão obrigadas ao SPED PIS/COFINS?

Sim. Conforme Instrução Normativa RFB n° 1.052, de 2010 e alterações posteriores, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado estão obrigadas à EFD PIS/COFINS em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012.

Cláudia Moral Gonçalves - A RFB tomou juizo (nem tanto assim) e prorrogou que era insustentável.

Stefhan, obrigada!
Mas o meu maior problema é o Bloco P. Sou lucro presumido e estou obrigada só em Julho/2012, mas tenho empresas enquadradas na Lei 12.546 de 2011 arts 7 e 8 que se refere a Contribuição Previdenciária. Fiz o curso e eles disseram que é só habilitar o cod. 0145 e abrir o Bloco P e digitar manualmente mesmo. Importei o cadastro da empresa, validei mas cade de eu achar o Registo o145 e o bendito Bloco P???
To ficando maluca com isso e só tenho uma semana.

Só um esclarecimento: mesmo lucro presumido que se enquadrem na lei 12546 tem apenas até dia 15/05 com informações previdenciárias, por isso o meu desespero.

Cláudia Moral Gonçalves A RFB ainda não disponibilizou a versão 2.0 onde visualizaremos o bloco P

Cláudia Moral Gonçalves
BOA NOITE.
O dia seria 11/05/2012.
Conlcuiremos:
Conforme Portaria MF 137 de 04/2012 os vencimentos das contribuições sociais foram prorrogados até novembro e dezembro de 2011 - somente alcançando aqueles CNAE's que tiveram obrigações de informar o bloco P.

Hoje em 07/05/2012 as 21:58 somente estará o PVA 1.07 disponível que não valida o Bloco P.

Mesmo se tivesse disponível o PVA 2.1 (2.0 seria apenas uma versão turbinada do PVA 1.07 - SEM FUNCIONALIDADES DO BLOCO P) - sem a tabela 5.1.1 não resolveria nada.

A versão do PVA disponibilizada é a versão 1.07. Para atender a legislação vigente, poderá transmitir então conforme a condição oferecida por este PVA, i.e. sem o bloco P e efetuará a retificação conforme previsto pela IN SRF 1252 De 2012.

Quem deveria dar tais explicações seria a incompetente RFB pois são eles com seus programmers "monofásicos" que estão ai num mato "sem cachorros. O caminho será que suspendem os efeitos daqueles IN's SRF como já fizeram no passado.

Boa Noite Amigos

A pergunta que não quer calar, devemos entregar a EFD Contribuições das empresas de TI sim ou não?

Estou pensando em entregar zerada para não correr o risco da multa!

Qual a opinião de vocês??

Grato pela ajuda.

Boa tarde!!! estou gerando o arquivo do Sped Pis e cofins e a empresa teve retenção de impostos neste mes. O arquivo está gerando certo,as retenções aparecem dentro do quadro F600, mas não está reduzindo o valor de Pis e Cofins a pagar???? Alguem sabe se tenho como informar manualmente essa retenção??? Obrigada pessoal!!!!!

Mais uma dúvida pessoal!!!! alguem sabe me dizer claramente quais as empresas obrigadas a EFD Contribuição Previdenciária??? Quais as atividades obrigadas?
Obrigada!!!!!!

Andreia - Contabilidade Rodrighero
BOA TARDE
segue exemplo:
|F600|03|31072011|5208,00|190,09||1|Oculto6|33,85|156,24|0|
|F990|4|
|M001|0|
|M200|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|2751,59|33,85|0,00|2717,74|2717,74|
|M600|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|12700,66|156,24|0,00|12544,42|12544,42|
|M990|4|
|1001|0|
|1300|03|072011|33,85|33,85|0,00|0,00|0,00|
|1700|03|072011|156,24|156,24|0,00|0,00|0,00|

Obrigações referente previdência - lp:

Os vencimentos das contribuições daqueles empresas foram prorrogados até novembro/dezembro.

O PVA disponibilizado é 1.07 enquanto a tabela 5.1.1 e bem como o guia 1.0.7 não está mais disponível.
Veja MATÉRIA.

Andreia

Conforme a Lei 12546/11, estão obrigadas as empresas que fabriquem os produtos classificados na Tipi:

I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e nos capítulos 61 e 62;

II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 6309.00, 64.01 a 64.06;

III – nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;

IV – nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00; e

V – no código 9506.62.00.

Da uma lida na MP 563.

Obrigada pela gentileza de responderem caros colegas!!!
Caro Stephan, este é o primeiro mes que aconteceu essa retenção dos impostos, creio que terei de informar manualmente essas informações, porem não encontro dentro do Sped a forma de digitar algo.Consigo visualizar, mas alterar algum campo não sei como fazer?!?!?! será que pode me auxiliar??!?!?
Abraços, fiquem com Deus...

Obrigada pela gentileza de responderem caros colegas!!!
Caro Stephan, este é o primeiro mes que aconteceu essa retenção dos impostos, creio que terei de informar manualmente essas informações, porem não encontro dentro do Sped a forma de digitar algo.Consigo visualizar, mas alterar algum campo não sei como fazer?!?!?! será que pode me auxiliar??!?!?
Abraços, fiquem com Deus...

Andreia

Entre no M200 Pis e coloca o Valor retido na fonte deduzido no período
E no M600 para a COFINS.

Adriana

Oi Adriana!!! mas para digitar precisa clicar em alguma tecla em especial? Porque entrei nesses campos, mas não consigo digitar nada!!!! Abraços...

Vc deve ir em escrituração PIS/COFINS e depois em Editar dentro do PVA.

Abrir Declaração
Editar
Complemento da Escrituração
Ex. Controle Créditos Fiscais (1100)
+, salvar.

Agora achei onde editar as retenções!!! consegui editar os valores de retenção, aparecem na impressão da Consolidação da Contribuição do Período, mas na impressão do Recibo do SPED só aparece o valor apurado, não consta a retenção, é isso mesmo? será que está certo?

E eu continuo no dilema do Bloco P. Hoje tive a informação pelo nosso suporte de sitema que há rumores que a Receita Federal soltará um arquivo com o Bloco P amanhã.

E isso mesmo Andreia.

Adriana

Verifique no relatório. Talvez precisa utilizar a funcionalidade 'Gerar Apurações" e validar novamente.

Amigos, esta no site da receita federal que amanha 09/05 sai o validador 2.0 da EFD Contribuições que inclusive contempla a contribuição previdenciária!! Agora como sempre o problema e com o contador!!!!

EFD Contribuições - ANALISAREMOS...FALTAM 73 HORAS para a incidência da multa de R$ 5000,00.

DATA 08/05/2012 - 22:42 HORAS

Guia Prático:

agora estamos com guia v. 1.06

PVA

SpedPisCofinsPVA_w32-1.0.7.exe

Tabela 5.1.1

link


A tabela 5.1.1 aparentemente é a mesma do guia 1.07 - em desacordo com a legislação vigente!

Evidentemente, a geração do bloco P não se faz a grito.

"Sistemas" que são Sistemas terão espaço e funcionalidades para digitar dois grupos de informações. Ambos grupos tem o código de referencia (CNAE e NCM, respectivamente) que deverão ser informados com sua data de vigência inicial, vigência final, percentuais e eventuais códigos de exclusão.

A informação destes dados - evidentemente não é responsabilidade da TI - e sim do usuário. Significa, estes informações terão que ser informados ao sistema antes de gerar o bloco "P". Não usaremos "cola" mais sim funcionalidades de sistema integrados!

1) ATIVIDADES:

Atividades serão identificados por CNAE. Não foi levantado e nem questionado se tais atividades são a atividade principal ou se referem a todos. Neste último caso poderão existir CNAE'S com percentuais diferentes.

2) NCM:

O item de mercadoria sujeito a desoneração deverá ser associada a sua data de vigência inicial, vigência final, percentuais e eventuais códigos de exclusão.

Estes dados "não serão tocados" no sistema, e sim deverão ser conferidos pelo contabilista, visto que tais informações resultarão em valores a serem recolhidos.

3) CONTABILIDADE DE CONTRA PARTIDA:

O valor da desoneração é deduzida da GPS. Citando como exemplo o Salário Família - o mesmo valor pago na folha é deduzido do GPS.

No caso da desoneração o valor apurado pelo bloco P é deduzido igualmente ao GPS?

Certamente que não. Precisamos então saber os lançamentos contábeis corretos.

Certamente, tais contabilidades "tocadas" nada acharam errado. Fazem até balanço patrimonial pelo Excel.

Lembrando também os srs. consultores, que o valor da conta do passivo "INSS a recolher" deverá ser o exato valor informado pela SEFIP.

Seria bom e muito útil, que os programmers da RFB venham primeiro estudar estes questões pois sem soluções corretas nada será resolvido - além de conversa fiada!

Bom dia!

Tenho algumas empresas aqui no escritório que estão enquadradas no crédito presumido, e estão recolhendo a nova contribuição previdenciária. Pelo que entendi estas empresas estão obrigadas a entregar o SPED PIS COFINS,a partir da competencia 03/2012 apenas ref a contribuição previdenciaria, e a partir do mês 07/2012 com o movimento total da empresa.

Gostaria de saber se o meu entendimento está correto?

E se a ultima atualização do programa Sped já está preparado para isto?

Obrigada.

Isto mesmo Talita, as empresa que recolhe contribuicao previdenciaria pelo faturamento deverao entregar a EFD CONTRIBUICOES até dia 15/05 APENAS com as informações desta contribuicao. O novo PVA ja foi disponibilizado no site do SPED.

Denister

ATÉ 11/05.
não transmite. rs.rs.

Denister, Obrigada.

Eu baixei o programa e encontrei o campo da contribuição mas não consigo preencher manualmente os valores. O programa está funcinando normalmente?

Pessoal, bom dia

Eu já tinha validado 03/2012 na versão 1.07 e apenas não tinha enviado pois estava conferindo alguns detalhes.
Com essa nova versão 2.0 será que terei que validar novamente, ou será que cosigo enviar na versão antiga?
Outra dúvida: A versão 2.0 instala por cima da versão anterior? Ou fica as duas versões na máquina?

Talita, para habilitar o campo da contribuicao previdenciaria, vc primeiro devera preencher o registro 140 (informacoes do estabelecimento) e informar o regime de apuraca da Contrib. Previd. s/ Receita.

Boa tarde,
seria o registro 0145.
Tentei abrir as declarações validadas de março/2012 (sem o registro 0145) - para simular uma retificação, acrescentando o bloco P. Não localizei a opção para inserir este registro.

Veja mais detalhes referente o PVA 2.0.0.