Sped-Pis Cofins Digital?

Stephan Gerbautz

Você sabe como habilitar os campos M110 e M510, preciso fazer um ajuste de crédito referente um distrato de contrato de atividade imobiliária.

Obrigada.

Talita Silva, bom dia

meus declarações são todos LP, alíquota básica, e estes registros não são acessíveis.

Possivelmente deverá fazer ajustes no registro 0110 para ativar estes registros.

Boa tarde,
Na apuração de 01/2013 entreguei a SPED detalhada, este mês estou com dificuldades em entregar da mesma maneira, terei algum problema se entregar a apuração de 02/2013 de forma consolidada? Sou Lucro Presumido.

Agradeço

Valéria
Boa tarde!

A decisão de utilizar o modelo completo (nota a nota, item a item) ou modelo consolidado (totais de receita, segregada por CST), no regime de competência, é da própria pessoa jurídica e poderá ser modificada, a critério da pessoa jurídica, ao longo do ano.

A escrituração para optantes pelo regime de caixa somente poderá ser feita através do modelo consolidado.

Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/efd-contribuicoes.htm

Obrigado Paulo.

Bom dia Pessoal, estou com a seguinte dúvida.
Faço a contabilidade de uma empresa de atividade imobiliaria no lucro presumido, o sistema que uso não faz geração de arquivo SPED para esse tipo de atividade. Eu fiz o do Jan/2013 manualmente, agora existe alguma maneira de importar os dados básicos que se repetem todos os meses ou vou ter que sempre repetir esses informações todo mês

Grato.

Ola Bom Dia

Tenho uma duvida a respeito da retificação do Sped.
Para retificar uma escrituração é necessário gerar outro arquivo no sistema de origem com o mesmo período a ser rificado, ou posso mudar para a opção "Retificadora" manualmente no PVA e transmitir novamente a escrituração?
Neste caso trata-se de uma escrituração já gerada e transmitida.

Grato.

Lucas Lopes Villar, Boa tarde

Depois ter retificado, poderá gerar para entrega, copiar o arquivo de texto (salvar como) com nome de outro mes, fazer as alterações das datas referencias da competência nova e importar o arquivo de texto.

Olá,

Tenho dúvidas, sou locadora de veiculos, S/A, Lucro Real, não obrigada a escrituração dos documentos, não emitente de notas, posso entregar o EFD Contribuições por total de operação? Pelo bloco F? Aqui aproveitam créditos de pis e cofins sobre o IPVA, eu nunca ouvi falar que isso era correto, alguém tem algum parecer sobre isso?

Por favor, alguém saberia me informar se, no caso de uma empresa do lucro real, ao cadastrar suas notas fiscais emitidas, no validador ou num programa de TI, pode consolidar as notas em um único registro, já que emite mais de 2 mil notas/mês ao consumidor final ?

Obrigado,

Roberto

Roberto Bondin, boa noite

Considerando, que a venda ao consumidor for efetuado por modelo 02 série D segue o regulamento da EFD Contribuições:

REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS.

No registro C380 e filhos deve a pessoa jurídica escriturar as notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF (código 02), consolidando os valores dos documentos emitidos no período da escrituração.

Nos registros filhos C381 (PIS/Pasep) e C385 (Cofins) devem ser detalhados os valores por CST, por item vendido e por alíquota, conforme o caso.

Os valores de documentos fiscais cancelados não devem ser computados no valor total dos documentos (campo VL_DOC), nem nos registros filhos.

Obrigado Stephan Gerbautz !

No caso da empresa do lucro real, ela emite notas fiscais eletrônicas de serviço. Não é modelo 2 série D.
Nesse caso, devo cadastrar as notas no bloco A100. O problema é que no bloco A100 não estou vendo como consolidar essas notas e são mais de 2 mil notas/mês.
Se eu pudesse usar o F100 mencionando o total das notas consolidadas, seria uma maravilha, mas acho que não é possível.

Grande abraço,

Roberto

Roberto Bondin, boa noite

Neste caso somente no bloco A.

A solução seria importar as NFs no sistema, ou opcionalmente utilizar outro recurso em formato de SINTEGRA, informando Vlr. Op, BC Serviço é aliquota - i.e basicamente.

Stephan Gerbautz,

O jeito vai ser esse mesmo, usar um programa TI para acolher o arquivo xml das notas do mês. A partir daí é que vou começar a trabalhar para gerar o arquivo do Sped.

Obrigado,

Roberto

Bom dia!

Estou em duvida se as declarações EFD contribuições para o lucro presumido ref. competência abril/2013 deverá ser enviada consolidada ou detalhada, li algo dizendo que a partir deste mês deverá ser consolidada, mas não tô encontrando legislação a respeito, alguém sabe me falar algo?

Maria Lucimar

Maria Lucimar dos Santos, boa tarde.

A declaração Consolidada será aceita - porem com informação do registro 1900.

Mesmo assim, a RFB poderá colocar em exigência esta declaração, solicitando a escrituração detalhada, i.e. com blocos A e C.

Olá Stephan!

Muito obrigada, entendi.

Maria Lucimar

Boa tarde Maria,



Dê uma lida na Nota Técnica nº 002/2013 - Escrituração dos Registros 1900 e F525 - PJ tributadas pelo Lucro Presumido.


Nota Técnica 002/2013

Boa tarde Mario Gilberto,

Obrigada pela indicação da Nota Técnica.

Maria Lucimar

Stephan Gerbautz, desculpa pelo atarso, mas foi de grande importancia a sua dica, obrigado.

Lucas

A empresa é um escritorio de advocacia que emite somente fatura e tributa pelo regime de caixa , o sistema RM esta fazendo a EFD Contribuições observei que ele envia os registros F500 e também o F525, fui informada que o regime de caixa não precisa detalhar a receita , então devo excluir os registros F525 ou posso enviar da fora que é importado pelo programa, alguém no Forum tem a mesma situação?

Boa tarde,

alguém pode me indicar um sofware para meu escritorio de contabilidade ? Atualmente temos a supersoft mas estamos com problemas demais para gerar o Sped.
Fizemos contação com Alterdata e Contmatic alguém conhece ?

Muito obrigada desde já,



abraços.

Francisca Aqui utilizamos o Folhamatic e tem sido bastante satisfatório, porque eles possuem um bom suporte On Line e muitos cursos gratuitos

Dominio é um ótimo sistema

Francisca,


Faça uma com o contimatc, o suporte deles é ótimo, além da possibilidade de você poder fazer vários cursos grátis, como o colega disse.

Francisca Maria da Silva Figueiredo
Já utilizei o Contmatic e o Folhamatic e ambos são ótimos.

Francisca, boa tarde

Olha, sem duvida, CONTMATIC é o que há

Tranquilo

Muito obrigada a todos, mas deixa eu expor minha situação:
Tivemos a apresentação da Contmatic e da Alterdata, o vendedor da contmatic foi muito fraquinho não soube responder várias dúvidas nossas, já o vendedor da Alterdata foi supereficiente...com isso ficamos propensos a fechar com a Alterdata, agora vocês estão elogiando TANTO a contmatic....ela atende bem as necessidades do dpto pessoal e fiscal ? Sped´s ?

Muito obrigada pela atenção de vcs.

Francisca,

talvez o vendedor não soube expressar corretamente

são mais de 90.000 clientes contmatic

e 25 anos do sistema;

da uma pesquisada direto com comercial ou na Matriz.

A bem da verdade eles já estão integrados com Sped

Prezados bom dia.

Muito obrigada pelas sugestões de vocês, vou "esfriar" o contato com a Alterdata e "esquentar" o contato com a Contmatic.


Abraços a todos.