sped fiscal

Gostaria de saber detalhadamente como funciona dentro do SPED o REGISTRO PAI e REGISTRO FILHO... Um detalhamento e como funciona ...

Olá.. mas em que caso você está com dúvida?

O Pai seria a Nota.

Os filhos seriam os itens das notas.

Estou com uma duvida no SPED....

Uso um progrma a parte para a escrituração das notas fiscais.
Nas notas de saida, não especifico o codigo de situação tributaria, porem no SPED, ele coloca como se fosse tributada.... porem ela é isenta... tem algum problema, mesmo ela sendo isenta, eu deixar como tributada... ou eu terei que alterar uma por uma... ???
Aguardo retorno...
Grta

Keli, boa tarde!

Creio que voce teria que mudar uma por uma. Se a mercadoria é isenta, o CST a ser utilizado deveria ser 040 (ICMS). Se voce mandar o SPED como tributada, futuramente pode haver sérias complicaçoes, uma vez que há divergencia na emissao/ escrituraçao...

ah sim, entendi... muito obrigada Carolina... me ajudou muito... tenha uma boa tarde!!!

Boa tarde,preciso de ajuda no sped fiscal, tenho um cliente simples nacional, com atividade de restaurante, como vou fazer a escrituração das notas de entrada e saida da mercadoria?

Bom dia, Amigos do Forum

Temos uma empresa que a partir de 01/10/2012 esta Obrigada ao Sped Fiscal.

Qual e o prazo de entrega do Arquivo alguem sabe me dizer ?

Obrigado !!

Luis Urtado,
Bom dia, tudo bem?

O arquivo Sped Fiscal, deve ser entregue no Estado de São Paulo
até o dia 25 do mês subseqüente.

Portaria CAT 147/2009, art. 10

Sds...

Bom dia - Paulo R. Schafer

Muito Obrigado...

Bom dia,

A partir de 01/10/2012 - minha empresa esta Obrigada a entrega do Sped Fiscal que ocorrera no proximo dia 25/11.

E quanto a GIA-ICMS, eu estando obrigado ao Sped ainda tenho que entregar a Gia ou ja estou desobrigado desta obrigação.

Obrigado.

Boa noite Luis.

O contribuinte a critério da unidade federativa, fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo CONVÊNIO ICMS 57/56 E PORTARIA CAT Nº 32/96 (SINTEGRA).

Ou seja, a GIA ainda é obrigado a entregar, só o SINTEGRA que não.

OBS: importante observar o convênio e portaria....

Muito Obrigado - Marcelo Peixoto

Boa Noite...

Tenho a seguinte situação:

Temos o iten (mercadoria) no estoque com uma NCM;

Compramos esta mercadoria de outro fornecedor diferente do anterior e este ultimo mandou a nota com oura NCM diferente a que temos no sistema.

Oque devemos fazer ???

Luis,

Respondi essa sua pergunta em outro tópico onde também estava postada.

Att,

João Lúcio Carvalho Jr.

Bom dia!!!

Alguém pode me informar a base legal da dispensa da entrega do Sintegra, e à partir de quando ela é válida para contrinuintes obrigados ao SPEd à partir de Janeiro/2013?

Thaís Pacheco,
Bom dia!

As empresas que realizam a entrega da Escrituração Fiscal Digital - EFD estão dispensadas da escrituração de livros fiscais e geração de arquivos digitais, conforme art. 1º, § 1º-A da Portaria CAT nº 32/1996.

Sds...