Marcela Aparecida dos Santos
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde Pessoal.
Estou com uma encrenca aqui nos registros M105/M505 de uma empresa do Lucro Real que estamos preparando o arquivo para transmissão do Sped Pis/Cofins.
Fiz as apurações por grupos, manualmente, e depois no sistema para assegurar que os valores estariam compatíveis com a DACON, e a empresa possui créditos de natureza 2 (Bens como insumos), 3 (Serviços como insumos) e 4 (Energia Eletrica). No meu ERP tudo está lançado corretamente, respeitando esses grupos, e conciliado. Gerei um arquivo e transferi para o PVA e curiosamente, após gerar as apurações no PVA, ele contabiliza no M105/M505 créditos de natureza 1 (bens para revenda) que não existem nos lançamentos da empresa, já conferi lançamento por lançamento. Os exatos R$ 6.000,00 que estão na natureza 1 é o que falta na natureza 2.
Alguém já teve problema semelhante a esse?
Obrigada.
Avanti Soluções Fiscais
Contadora
Joinville - SC