Credito ICMS no SPED

Temos uma filial que é distribuidora que nao realiza venda, entao aquele credito que ICMS gerado por ela eu transfiro para as filiais, nao estou achando no SPED como informar esse crédito por transferencia.. Preciso de ajuda. Obrigada

boa tarde!

Você nao pode fazer transferencia de crédito por ajuste na apuração do ICMS...

Você precisa fazer uma nota fiscal de transferencia de credito da matriz para filial ou contrario. Segue abaixo o CFOP:


■5602 Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de saldos credores de ICMS para outros estabelecimentos da mesma empresa, destinados à compensação do saldo devedor desses estabelecimentos.