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Cristiane Mollina
Bronze DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa tarde, minha EFD Contribuições está dando divergência entre o valor total do item e o valor total da base de cálculo. A Base está maior do que o item. Alguém pode me dizer onde consigo localizar a diferença? Obrigada.
Jefferson Luiz
Prata DIVISÃO 2 , Não InformadoPode ser o desconto, pelo menos no meu caso era. Pega uma nota fiscal que tenha desconto e pesquisa ela no SPED, dá uma olhada no C100 e em seguida pega os itens no C170.
Espero que ajude.
Claudio Couto Jr.
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde!
Boa observação Jefferson, Também pode ser algum imposto retido.
Já tive casos assim, o item(C170) puxa o valor bruto e o C100 o valor líquido!
Att.
Cristiane Mollina
Bronze DIVISÃO 2 , Analista FiscalOu seja, terei que conferir nota a nota, item a item?
Jefferson Luiz
Prata DIVISÃO 2 , Não InformadoNo meu caso tive a sorte de encontrar o problema nas primeiras notas. Daí pedi ao pessoal do desenvolvimento um relatório que contemplasse também os descontos e despesas acessórias cobradas na nota fiscal, ficou bem mais fácil validar as informações do sistema com as do SPED Contribuições.
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