Sped

Boa Tarde Pessoal.

Eu fiz o Pedcomp, de uma empresa, na hora de lançar isso no sped fiscal, Em que ficha eu teverei lançar a Compensação???
Tendo em vista que a empresa não teve imposto retidos no mes, somente a compensação???

o imposto que vc se refere é o ICMS?

Boa Tarde, Sidney

Não é PIS e COFINS

BOA TARDE CRistiano
vc relaçao ao pis e cofins vc fez pedcomp, vc tera que informar no sped efd contribuiçoes, no sped fiscal nao tera que informar nada nao pois ele se trata de apuraçao de icms , de pis e cofins se informa no efd contribuiçoes. no caso a empresa compensou o pis e cofins pago a maior? ou utilizaçao de credito de pis e cofins de periodo anterior?

Pagamento a maior, eu já fiz a compensação,

A Situação foi essa Pis 650,00 Cofins 3000,00 a Pagar
ai eu compensei o valor total dos debitos,eu já fiz a DCTF mas na hora de jogar no sped eu nao consigo

Olá Cristiano boa tarde, complementando a informação de nosso colega Sidiney Lopes, sugiro que voce leia as instruções do Bloco "F" 600e 700 do Sped ECd contribuições.

boa sorte e bom feriado prolongado

isso mesmo
dentro do edf contribuiçoes vc informara nao sei te falar ao certo pois nao estou no meu serviço no momento devera ser ou no registro F700-deduçoes diversas .

att
abraço