EFD - Contribuições -- Pis e Cofins retidos!

Boa tarde,

Estou com um grande problema ao validar um arquivo de uma empresa que tem seu Pis e Cofins retidos na fonte.

Ao preencher o M200 e M600 e coloco o valor da contribuição total cumulativa e logo abaixo o valor total retido, o erro que me ocorre é que o valor está a mais do que a minha retenção, mas somei e não encontrei diferença.

Sou um pouco leigo no assunto, pois comecei a enviar EFD esse ano.


Aguardando ajuda,

Leonardo Amaral

Leonardo Amaral,
Boa tarde!

Leia as diversas mensagens contidas em vários tópicos criados sobre o assunto na Sala de Tecnologia Contábil, certamente encontrará as respostas necessárias, pois o mesmo já foi assunto de vários debates.

Poderá se assim desejar, pesquisar no sitio da Receita Federal, portal Sped, no item "Perguntas Frequentes - Retenção" é um material elaborado pela própria equipe da Efd.

Att.

Leonardo,
Os valores retidos devem ser escriturados nos blocos 1300 e 1700.
Vc deve colocar primeiro o valor total da retenção, depois a retenção utilizada no período e o saldo que ficar.
Espero ter ajudado, pois passei a tarde atrás disso também rs....

Fernanda de Lima Gonçalez