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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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há 11 anos Quarta-Feira | 6 maio 2009 | 17:03

Olá Sandra

agradeço desde já sua ajuda... seria isso mesmo...
é isso que vc entendeu.. agora e o valor do ICMS operações próprias?? fica zerado?? é isso né!?

Obrigado,

Márcio Vitti

Márcio Vitti
há 11 anos Quarta-Feira | 6 maio 2009 | 17:41

mas as operações próprias não seriam a operações que são retidas na qual vc emite uma gare p/ pgto?

então, se for realmente isso, vc não irá informar valor algum no campo de ICMS DEVIDO - OPERAÇÕES PRÓPRIAS e sim ICMS DEVIDO - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO...


abs

sandra

há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 09:22

Oiii Sandra, obrigada por ter respondido.
Então, eu fiquei c/ dúvida pq no manual fala "operaçãoes de entradas de mercadorias", fiquei em dúvida se não seria apenas as mercadorias a serem comercializadas.

há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 09:28

Tatiane... pelo que entendi, no caso das entradas, seriam todas as entradas, ou seja, todas as operações... Apenas as saídas que seriam apenas as saídas de comercialização...


abs

Espero que eu tenha ajudado


Sandra

há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 09:41

Olá Tatiane

eu lancei todas as entradas, inclusive os ativos...

antes de 2007 na Declaração do Simples antiga tinha em informações para Dipam, onde vc fazia um ajuste dos ativos...
Mas agora nessa Nova Declaração do Simples Nacional - SP, não tem esse campo, entao intendo que nas entradas será lançado Tudo...

abraços

Márcio Vitti
há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 09:44

Tatiane... eu lancei tudo... pois penso da seguinte maneira... se fosse uma mercadoria interestadual eu teria que lançar p/ informar de qual Estado ela veio... agora só pq ela é do mesmo Estado que a empresa eu não tenho que lançar...certo?

Então por isso lancei tudo, até pq vc lançando não irá gerar nenhum débito p/ a Empresa pois são mercadoria totalmente isenta...


Abs


Sandra

há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 09:50

Alguem tem alguma informação se vai prorrogar o prazo??
esse governo é um Fanfarrão, acha que a gente trabalha Dia e Noite..rsrs

Márcio Vitti
há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 16:13

amigos, preciso de ajuda...
Li todas as dúvidas e respostas, e elas já me ajudaram muito (e dessa forma fico grata a todos), mas tenho ainda um problema:
se a empresa fez compras interestaduais (com alíquotas iguais e sem imposto a recolher) como fica o bendito "lançamento detalhado" da DSN?
Exemplo:
UF: RJ
Valor contábil = R$ 1.082,00
Base cálculo = R$ 958,00 (descontado o IPI)
Imposto = R$ 114,96
Outros = 0,00 (o que é esse "outros"??)

abraços

há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 16:58

Eliana

No meu caso aqui, eu lanço em outras qdo não tem que recolher o ICMS Diferencial de aliquotas, dae eu jogo em outras... será que é isso a sua duvida??

Abraço

Márcio Vitti

Márcio Vitti
há 11 anos Quinta-Feira | 7 maio 2009 | 17:37

Oi Marcio

é isso... essa é a dúvida...
então, pelo que estou entendendo, lanço a Unidade da Federação, o valor contábil e repito o valor em "outros" - não destaco o imposto porque a alíquota para os produtos é igual.

Muito grata pela sua ajuda!!!

abraço

há 10 anos Segunda-Feira | 25 janeiro 2010 | 15:48

Boa tarde,

Alguém sabe se a DSN-SP, foi extinta ou se vai ter esse ano ainda?

há 10 anos Terça-Feira | 27 julho 2010 | 08:41

Bom dia Wilson.

Abril já passou e já estamos entrando em agosto e até agora nada da declaração ser liberada! (rs)

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