ST vendas S/Nacional

Boa tarde Daniele Fioresi!!

Você está dizendo que este produto não é ST no seu Estado (ES)??

Pelo que eu sei (por favor, me corrijam se eu estiver errado), para que haja o recolhimento do ICMS-ST nesta operação interestadual, é necessário que haja o Protocolo entre estes dois Estados.

Geralmente, quando há um Protocolo para recolhimento do ICMS-ST nas operações interestaduais de uma mercadoria, esta mercadoria já é (ou passa a ser) ST do ICMS nas operações internas (dentro do Estado).

Se a mercadoria é ST nas operações internas, ao fazer o DAS, você irá retirar o percentual do ICMS da alíquota à recolher do DAS, informando no PGDAS o valor das vendas de mercadorias com ST do ICMS.

Desta forma, sua empresa não irá recolher o ICMS 2 vezes.

É isso mesmo... achei aqui no programa do simples nacional...Agora eu tenho que colocar alguma informação na nf, tipo que o produto é ST?

Quando eu for calcular o imposto eu separo né? tipo se no mes eu vendi 500,00, porem 200,00 foi de produto com ST. No programa do simples eu coloco os 300,00 no icms normal, e os outros 200,00 na parte de icms st.

Tem mais alguma obrigação nesse caso?

boa tarde Sr. wilson tenho uma dudida com relação a ICMS, somos uma empresa que recolhe ICMS, compramos a materia prima para fazer nossos rotulos, o papel que tem destaque de ICMs e a tinta, quando compramos a tinta de outra empresa que tambem recolhe ICMS , há o destaque de ICMS, e quando Compramos de Uma empresa do Simples Nacional a mesma não destaca ICMS, a empresa optante pelo simples conforme lei complementar deve destacar ICMS conforme sua tabela de Faturamento, porem essa empresa não destaca e usamos a tinta no processo produtivo e pagamos ICMS na saida da mercadoria,

bases - cfop de venda da mercadoria 5102 (FORNECEDOR)
classificação Fiscal - 3215.1
CFOP que uso para vender a minha mercadoria - 5101

usamos essa tinta no processo industrial, como devo proceder será se a empresa alterar o CFOP e destacar a informação que transfere credito ICMS conforme LC 123, se o ICMS não é cumulativo eu deveria me creditar mesmo que em uma porcentagem menor o ICMS dessa mercadoria que uso no processo Industrial.

como devo proceder nessa situação e me creditar ICMS da Empresas do simples nacional

Felicidades
ailton mottA

Bom dia Ailton Motta Junior!


Muito já se discutiu neste fórum sobre este assunto. Prova disto temos esta postagem.

Por isso, aconselho a fazer uma Oculto964%3A18hu4kk47ep&q=destaque+ICMS+Simples+Nacional&sa=Pesquisar" target="_blank" rel="nofollow" class="redirect-link">pesquisa sobre o assunto e a dar uma lida nas Regras do Fórum, pois não é permitido postar sem antes fazer uma pesquisa.


Caso persistirem as dúvidas, volte a postar.

A sua fornecedora de matéria prima deverá colocar em obs. na nota fiscal o icms que voce direito a crédito, isto está na lei 123 ( alterada pela Lei 128 de 19/1/2008, § 1 e 1 do artifo 23 )

Wilson Bom dia!

Sabe dizer se existe alguma panilha para calculo da substituição tributaria (RJ).

Muito Grata!

Pelo que eu saiba não existe planilha para cálculo do icms substituição tributária.
O cálculo para o RJ no meu caso autopeças ) é

valor da mercadoria
mva 50,20

icms de 18%
icms o.propria de 12%

e depois mais 1% em gia separada no site portal de pagamento do RJ

Em tempo Elizabete, a Margem de Valor Agregado para o RJ é 52,10,
50,20 é para MG