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Dec 2018
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DCTF Mensal - Dúvidas

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Larissa Marques Barbosa

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoAuxiliar Contabilidade
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Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 16:02:23
Tópico Fixado por Wilson Fernando de A. Fortunato em 17/02/2015 12:59:19
Tópico Desafixado por Paulo R. Schafer em 06/04/2016 08:13:47
Boa tarde pessoal...
Esse prazo é o mesmo para a entrega das isentas e imunes tbm?

Larissa Marques
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Mirassol D'Oeste - MT
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Camila Maia

Usuário Iniciante

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Postada:Terça-Feira, 20 de fevereiro de 2018 às 09:04:40
Pessoal, bom dia!

Estou com dúvidas quanto ao preenchimento da DCTF ref. ao mês 12/2017, se alguém puder me ajudar:

Lazaro Roberto Pettarelli, informou que tenho que declarar todos os IRRF, isso eu entendi!
Recolhemos então, em dezembro dois DARFS no código 0561, como vou preencher isso na DCTF?
Informo duas vezes? é referente ao 13°!!!

Gente, não sei fazer isso e to com medo de preencher incorretamente, se alguém puder me dar uma luz eu agradeço!!!!

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Amauri Barbosa

Usuário Frequente

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 20 de fevereiro de 2018 às 10:36:38
Camila Nunes

Em débitos e créditos você preenche o valor total do débito por código de DARF.

Em Pagamento, você lança todos os DARFS que foram pagos referentes ao código.

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Camila Maia

Usuário Iniciante

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Postada:Terça-Feira, 20 de fevereiro de 2018 às 11:04:48
Amauri Barbosa, obrigada pelo retorno.

Então neste caso, para ver se entendi certo, vou preencher no campo VALOR DO DÉBITO: Vr referente aos dois DARFS que foram pagos (somo os valores). No campo PAGAMENTO: vou preencher um DARF de cada vez. É isso mesmo?

Aproveitando... Tivemos compensações de PIS e COFINS, que foi feito DCOMP, quando vou informar na DCTF, no campo VALOR DO DÉBITO, está escrito que é antes das compensações, então se eu tive um débito apurado em 100,00 e compensei 10,00 eu informo no VALOR DO DÉBITO os 110 e informo o darf pago em 100 e no campo de COMPENSAÇÃO os 10,00, estou certa?

Obrigada!!!

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Amauri Barbosa

Usuário Frequente

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Postada:Terça-Feira, 20 de fevereiro de 2018 às 11:34:07
Camila é isso mesmo.

Na guia RESUMO o valor de Débitos Apurados e Créditos Vinculados tem que ser igual, exceto se deixou de pagar/compensar algum DARF.

Na compensação você está vinculando um crédito ao débito informado, por isso na guia Valor do Débito você vai informar o valor total devido.

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Adriele Alves

Usuário Frequente

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Postada:Quinta-Feira, 22 de fevereiro de 2018 às 09:47:51
Bom dia,

Recebi uma empresa hoje para atualizar as declarações pendentes, e me surgiu a seguinte duvida:

Está pendente DCTF 2015, 2016, 2017 ( a empresa estava inativa esses anos)

Entreguei Janeiro de 2016 e 2017 como inativa...

A duvida está em 2015, pois nesse ano ainda era obrigatório da DSPJ inativa ( que já foi entregue)
Agora a DCTF eu devo entregar também apenas Janeiro/2015 como inativa?

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Ricardo Dimitri Paulino de Bastos

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Quinta-Feira, 22 de fevereiro de 2018 às 17:53:42
Boa tarde Adriele Alves
Para o período de 2015 somente DSPJ.

Att

"Se você não sabe fazer a pergunta certa, não é capaz de entender o problema da maneira correta." – (Roberto Setubal)

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Kelly de Carvalho Franco

Usuário Novo

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Postada:Sexta-Feira, 23 de fevereiro de 2018 às 16:47:57
Boa Tarde!!!
Estou com uma dúvida, preciso retificar uma DCTF onde foi pago por duas vezes o mesmo imposto porém em datas diferente, como informar esses dois pagamentos dentro da declaração, para então a receita entender o meu saldo e assim reconhecer meu perdcomp?

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Lucivania Rubin Rocha

Usuário Iniciante

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cidadeJaragua - GO
Postada:Terça-Feira, 6 de março de 2018 às 19:56:16
Boa Noite.

No relatório de restrição de um cliente notei que esta sendo cobrada o envio da DCTF de 12/2017, porém neste mês ele não gerou débitos, logo não era obrigado o envio da mesma.
Mas diante dessa cobrança fui averiguar melhor a declaração entregue no mês de 11/2017 e percebi um erro.
Na declaração de 11/2017 declarei um débito (cód. 1068) apurado neste mesmo mês, porem pago em 20/12/2017. O erro foi no momento do preenchimento. Além de declarar esse débito, foi preenchido a coluna de créditos (no mesmo valor do débito declarado) e já informado o pagamento da guia, que ocorreu em 20/12/2017.

Já fiz a retificação da competência de 11/2011 (que havia débito a declarar) e minha dúvida é a seguinte: Por ter declarado (erroneamente) valor de crédito e já informado a guia que foi paga em 20/12/2017 na DCTF de 11/2017 foi gerada a obrigatoriedade pela receita do envio da DCTF 12/2017.

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Alzenir Menezes

Usuário Novo

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cidadeManaus - AM
Postada:Sábado, 10 de março de 2018 às 23:11:15
Quem não quiser responder/ajudar nas perguntas, fique calado, pois existem várias pessoas que querem ajudar.
Quem pergunta quer aprender, e ninguém é obrigado a responder nada.

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Postada:Terça-Feira, 20 de março de 2018 às 16:09:15
Boa tarde,

Alguém sabe me dizer como envio dctf sem movimento ?

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Larissa Marques Barbosa

Usuário 5 Estrelas Novas

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cidadeMirassol Doeste - MT
Postada:Terça-Feira, 20 de março de 2018 às 17:06:31
Brenda Cristina Viola da Silva , boa tarde.

Sem movimento: você preencherá com todos os dados Cadastrais da empresa, validará e transmitirá. Lembrando que só sera transmitida se for a 1ª sem movimento seguida de uma última com movimento. Se for a 2ª sem movimento, o sistema já não aceita.
Inativa: você preencherá com todos os dados Cadastrais da empresa, e selecionará a opção Inativa no mês.

Att,

Larissa Marques
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Iara Brasil

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Postada:Sexta-Feira, 6 de abril de 2018 às 18:25:36
DCTF, multa por atraso, código 1345.
Recebi algumas multas e, fiquei em dúvida quanto ao período que originou as multa.

Na discriminação dos débitos, está assim: PA/EX 22-12/2017

Neste caso, o período (mês) da DCTF que enviei é outubro de 2017, certo? Cujo prazo terminou em 21.12.2017.

Agradeço a quem esclarecer e confirmar.

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cidadeGuarabira - PB
Postada:Terça-Feira, 24 de abril de 2018 às 09:24:45
Bom dia!

Gostaria de saber como calcular o IRRF na DCTF, e como achar o valor para ser colocado na Dctf?

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Postada:Quarta-Feira, 25 de abril de 2018 às 15:25:34
Boa tarde!


Kaik Rodrigues,


Estou com um grande problema.

Minha dúvida é a seguinte:
Declarei as DCTF´S de um cliente que estavam na pendência fiscal e que não tinha movimentado nada, de agosto a dezembro 2014 e janeiro a dezembro 2016, por não ter observado, transmitir todos os meses e agora a Receita Federal gerou multas para estes meses.
Pergunto: existe alguma possibilidade de solicitar a retirada destas multas já que a empresa não tinha movimentado nada?

Obrigado.

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Ana Paula

Usuário Novo

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cidadeDiadema - SP
Postada:Quarta-Feira, 25 de abril de 2018 às 15:39:26
Boa tarde Marcio Denis,

As DCTF's, você entregou por mês ou uma única demonstrando que a empresa não movimentou durante o ano ?

Todos os anos a Receita abre exceções para essas empresas sem movimento declarar uma única DCTF demonstrando que não houve movimentação, porém no caso de 2014 e 2016 esse prazo já foi encerrado, por isso eu acho que não tem como as multas serem desconsideradas.

Boa sorte!

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cidadeSao Luis - MA
Postada:Quarta-Feira, 25 de abril de 2018 às 15:46:54
Boa tarde!

Ana Paula,


Infelizmente entreguei por mês.

Corrigindo: ago a dez 2014 e jan a dez 2015.

É eu acho que para estes períodos não tem nenhuma isenção.


Att,

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Douglas Freitas

Usuário Novo

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cidadeCaruaru - PE
Postada:Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 16:10:43
Boa Tarde, Pessoal!!!

No trimestre passado informei a DCTF de uma empresa com um debito de IRPJ (por exemplo) de 60.000,00 que no caso seria dividido em 3 quotas de 20.000,00....sendo que o cliente efetuou um pagamento em dois darfs um de 50.000,00 e outro no mes seguinte de 10.000,00....minha duvida é: Como devo informar esses valores na aba "trimestre anterior"???? já que se eu escolher 2 ou 3 quotas na aba "demonstrativo" o programa ja me diz o valor exato e claro, nao sao os mesmos valores dos Darfs que foram pagos.

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Djhonata da Luz Miranda

Usuário Frequente

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cidadeBalneario Camboriu - SC
Postada:Quinta-Feira, 17 de maio de 2018 às 08:35:58
Douglas Freitas
No trimestre passado informei a DCTF de uma empresa com um debito de IRPJ (por exemplo) de 60.000,00 que no caso seria dividido em 3 quotas de 20.000,00....sendo que o cliente efetuou um pagamento em dois darfs um de 50.000,00 e outro no mês seguinte de 10.000,00....minha duvida é: Como devo informar esses valores na aba "trimestre anterior"???? já que se eu escolher 2 ou 3 quotas na aba "demonstrativo" o programa já me diz o valor exato e claro, não são os mesmos valores dos Darfs que foram pagos.


Neste caso você devera retificar a DCTF do trimestre e retirar a opção de pagamentos em cotas, e na mesma, informar os dois pagamentos que compõem os 60 mil. Pois não houve pagamento em cotas.

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Douglas Freitas

Usuário Novo

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membro desde27/12/2012
cidadeCaruaru - PE
Postada:Quinta-Feira, 17 de maio de 2018 às 15:52:48
OK, Djhonata...muito obrigado!!!

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Renato Rodrigues da Luz

Usuário Ativo

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 20 de julho de 2018 às 10:32:24
Bom dia a todos!

Uma empresa não entregou uma DCTF de 2014.

Esta empresa encerrou suas atividades em 2016, baixando seu CNPJ. Nesta ocasião, a ausência de DCTF ainda não aparecia no e-CAC.

Algum tempo depois de baixado o CNPJ, consultando o e-CAC, percebi que agora aparece a ausência da DCTF.

Dúvidas:
- Devo entregar a DCTF mesmo com a empresa baixada?
- Há penalidade (para os sócios ou para a PJ) por não entregar tal DCTF?
- Se passarem 5 anos e a RFB não notificar, morreu o assunto?

Desde já agradeço a ajuda!

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Talita

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Administrativo
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membro desde26/05/2017
cidadeAbatia - PR
Postada:Quinta-Feira, 16 de agosto de 2018 às 16:38:19
boa tarde, pessoal estou transmitindo a dctf de uma empresa; no primeiro trimestre de 2018 informei IRPJ que seria paga em 2 cotas; em junho eu vou passar o pagamento, so que a empresa não efetuou os pagamentos ai fui em trimestre anterior e informei o debitos e a cotas...mas quando vou em verificar pendencias aparece a seguinte mensagem : primeira cota informada sem credito vinculada a mesma. verifique se a situação esta correta. alguém pode me ajudar com isso qual seria o problema?

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Alexandre da Silva Messias

Usuário 5 Estrelas

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membro desde08/02/2012
cidadeSao Jose do Rio Preto - SP
Postada:Quinta-Feira, 16 de agosto de 2018 às 16:52:51
Boa tarde caro colegas tudo bem?

Procurei no forúm e não obtive uma resposta concreta em outros tópicos estamos com um cliente que ocorreu seguinte fato : Uma Cisão Parcial.

Dessa Cisão surgiu um empresa B, mantendo a Empresa A ativa funcionando normalmente , o que originou essa cisão foi retirada de parte de Terrenos e Sala Comercial da empresa A para constituir uma empresa B .

A respeito da DCTF do periodo pois Cisão aconteceu em julho-2018 e a DCTF desse competência envia mês que vem.

Queria saber como proceder.

Pois como como CNPJ da empresa está ativo, todos os darfs gerados para pagamentos estão sobre empresa A.

Como informar essa Cisão?

Exemplo Dia 11 -07-2018 foi feito Cisão, precisa levantar os débitos desse períodos dos tributos e desmembrar para fazer essa DCTF ou vai ficar numa única dctf?

ver Anexos (2)

Talita

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Administrativo
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membro desde26/05/2017
cidadeAbatia - PR
Postada:Quinta-Feira, 16 de agosto de 2018 às 16:55:40
Mensagem Editada por Talita em 16/08/2018 16:59:00
boa tarde, pessoal estou transmitindo a dctf de uma empresa; no primeiro trimestre de 2018 informei IRPJ que seria paga em 2 cotas; em junho eu vou passar o pagamento, so que a empresa não efetuou os pagamentos ai fui em trimestre anterior e informei o debitos e a cotas...mas quando vou em verificar pendencias aparece a seguinte mensagem : primeira cota informada sem credito vinculada a mesma. verifique se a situação esta correta. alguém pode me ajudar com isso qual seria o problema? por favor.

ver Anexos (2)

Djhonata da Luz Miranda

Usuário Frequente

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde07/01/2015
cidadeBalneario Camboriu - SC
Postada:Terça-Feira, 20 de novembro de 2018 às 14:51:27
Talita vc faz as dctf todas manualmente ou importa do sistema?

ver Anexos (2)

Talita

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Administrativo
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membro desde26/05/2017
cidadeAbatia - PR
Postada:Quarta-Feira, 21 de novembro de 2018 às 15:22:17
oi Djhonata, eu faço manualmente.

ver Anexos (2)

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde27/09/2018
cidadeBrasilia - DF
Postada:Sexta-Feira, 23 de novembro de 2018 às 09:06:51
Bom dia!

Estou com uma empresa que foi dada baixa no dia 25/10/2018.
Existem guias de IRRF geradas nos meses 11/2018 e 12/2018.
Como proceder? envio a DCTF de encerramento e depois posso enviar referente aos meses 11/2018 e 12/2018?

ver Anexos (2)

Robério Mota Gonzaga

Usuário Novo

profissãoAgente Comercial
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membro desde30/05/2017
cidadeMuritiba - BA
Postada:Quinta-Feira, 6 de dezembro de 2018 às 16:50:05
Boa tarde Pessoal,

Estou preparando a DCTF mensal referente a competência 10/2018. Identifiquei, que foi recolhido um DARF, cód 0561, referente a competência 07/2018 e pago com multa no mês de novembro/2018.

A duvida é. Esse DARF recolhido com atraso, eu informa na DCTF de 10/2018 ou tenho que retificar a do mês 07/2018. No caso, qual é o fato gerador que considero para competência. O pagamento ou a apuração?

ver Anexos (2)

Renato Rodrigues da Luz

Usuário Ativo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde28/04/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 7 de dezembro de 2018 às 08:28:35
Bom dia.

Robério Mota Gonzaga:
Você tem que retificar a DCTF referente 07/2018.
O fato gerador é a apuração.

Att.

ver Anexos (2)

profissãoContador(a)
mensagens7.269
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membro desde07/11/2009
cidadeRio Grande - RS
Postada:Sexta-Feira, 7 de dezembro de 2018 às 10:21:29
Robério Mota Gonzaga,

Bom dia. Se o débito do IRRF já foi lançado na DCTF 07/2018, você não precisa retificar para informar o pagamento. Se não foi, então como disse o Renato, terás de retificar.
Na DCTF você lança o débito do imposto, conforme o período de apuração, e o respectivo pagamento (se ocorrer após o prazo de entrega da declaração, não precisa retificar).

ver Anexos (2)


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