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2016-11-01T13:59:25-02:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Intimação PERDCOMP - Ressarcimento de IPI

há 1 ano Sexta-Feira | 27 julho 2018 | 11:24

Bom dia

recebi essa intimação no final de 2016.
E venho preenchendo na Ficha Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente com o Pedido de Ressarcimento do trimestre anterior que será estornado no LRIPI do mês de transmissão do arquivo.

O que tenho notado é que meu SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR lá na Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Entradas tem aumentado mês a mês.

Não bate o valor do saldo credor Periodo Anterior informado no Per/Dcomp com o do Livro de Apuração do IPI.

Mais alguém está tendo esta divergência.

Grata pela ajuda

Fabiane Schwegler
há 1 ano Sexta-Feira | 27 julho 2018 | 13:06

Fabiane,
Faço pedido de ressarcimento de ipi todo trimestre. Não tenho verificado erro. A DCOMP de pedido de ressarcimento deve ser cópia fiel do registro de apuração. Sempre informo o acumulado do mês anterior na ficha de entrada, o ressarcimento na ficha de saída e as informações da DCOMP do trimestre anterior em pedidos de ressarcimento.
Maísa

há 1 ano Sexta-Feira | 27 julho 2018 | 16:10

Fabiane,

"venho preenchendo na Ficha Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente com o Pedido de Ressarcimento do trimestre anterior que será estornado no LRIPI do mês de transmissão do arquivo"

Acho que seu erro está aqui. O que faz o pedido precisar constar dessa ficha não é o estorno mas a transmissão naquele mês. Inclusive o estorno vai acontecer depois. Note que tem, ali adiante, "período em que será escriturado o estorno do ressarcimento".

há 1 ano Sexta-Feira | 27 julho 2018 | 16:39

Exatamente o que a Maisa falou Fabiane... Em outras palavras:

Exemplo:

Na PER (Pedido de Ressarcimento) do 1ºtrim. 2018, sendo feita em 04/2018;
Saldo de crédito em 12/2017 $1.000,00 de IPI que foi pedido o ressarcimento no mês de 01/20108;
Informa-se $1.000,00 na Ficha Entradas, do mês de Abril, no campo "Saldo Credor do Período Anterior";
Informa-se $1.000,00 na Ficha Saídas, do mês de Abril, no campo "Ressarcimento de créditos";
Informa-se dados da PER do Trimestre que foi solicitado o ressarcimento que está sendo feito esse ajuste (PER de 12/2017, apresentada em 01/2018), na ficha "Ressarcimento de Créditos do Período" (Ano-2017, Trim.-4º, Vlr-1.000,00, Nº PER..., Período Esrit. -01/2018).

Lembrando que o ajuste de 1.000,00 deve ser feito no livro de saídas do IPI em 01/2018 (data da transmissão da PER) e o ajuste de saída da PER do 1º trim de 2018 deverá ser feito em 04/2018 (data da transmissão da PER).

Da mesma forma vc vai informar os dados da PER do 1º trim. de 2018, feita no mês 04/2018, lá na PER do 2º Trim, feita em 07/2018.

Se tiver alguém que não entendeu ou não conseguir fazer, ou achar que estou fazendo errado, apesar de ter parado de receber intimações depois desse procedimento, me passa uma e-mail que conversamos (solucoesemservicosempresariais@gmail.com).

Espero ajudar!

há 1 ano Sexta-Feira | 27 julho 2018 | 17:10

Gente, obrigada pela ajuda. Vou revisar tudo.
No entanto, a ultima intimação que recebi foi em outubro/2016, que foi essa intimação de "Ressarcimento de Creditos" na ficha Livro de Apuração.
Que eu retifiquei. E não recebi mais nenhuma intimação.
Alias, a DCOMP do 4º Trim/2017, já foi até ressarcida.
Só que eu notei que meu saldo credor vem aumentando, em descompasso com a apuração do IPI.
E isso me deixou preocupada.

Fabiane Schwegler
há 1 ano Segunda-Feira | 13 agosto 2018 | 11:30

Pessoal, Bom dia.

Estou fazendo a minha primeira PERDCOMP de ressarcimento de IPI e esse tópico me ajudou bastante.

Porém estou com uma dúvida em relação a Ficha Demostrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI. O campo "Menor saldo credor ajustado" está maior que o "Saldo Credor de IPI Passível de Ressarcimento".
O Saldo passível de ressarcimento está de acordo com o saldo que tenho na minha apuração.

Alguém sabe me explicar o pq do "Menor saldo credor ajustado" está a maior ?

Uma outra dúvida, o CFOP 2201 (Devolução de venda) não é mais passível de ressarcimento ? Se não, como devo proceder ?

Desde já agradeço retorno.

há 30 semanas Quinta-Feira | 5 dezembro 2019 | 16:33

Boa tarde, gostaria de alguma opinião para ver se está correto o preenchimento da per. O 2 trimestre de 2018 foi entregue 09/18. Do terceiro trimestre estamos fazendo agora 12/2019. Preenchemos os creditos e as notas do trimestre, nossas saídas são todas não tributadas, devemos também informar? Na ficha ressarcimentos de créditos no periodo colocamos a perdcomp do 2 trimestre (entregue 09/18). No mês 09 no livro de registro de IPI-Saídas na aba demonstrativos de debitos informamos o valor do 2 tri. no campo ressarcimento de créditos. Está correto? só que no mês nove não encontramos lançamento do livro de apuração do IPI( referente 2 trim). Esse entregue em Dezembro devo fazer lançamento de ajuste no livro de apuração IPI do mês 12? alguém sabe me dizer como faço esse ajuste? obrigado

"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
há 28 semanas Quinta-Feira | 19 dezembro 2019 | 10:49

Bom dia! Sou nova aqui e estou com o problema abaixo:
[url=https://www.google.com/search?q=N%C3%BAmero+do+PER/DCOMP+informado+%C3%A9+de+um+documento+retificador.+Os+estornos+de+cr%C3%A9dito+de+IPI+efetuados+na+escrita+fiscal+a+t%C3%ADtulo+de+ressarcimento+s%C3%B3+devem+ocorrer+quando+da+transmiss%C3%A3o+de+um+documento+oroginal.+Verifique+se+o+N%C2%BA+PER/DCOMP+informado+esta+correto.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjR2szI5cHmAhWuHLkGHT-XAqgQkeECKAB6BAgMECk]Número do PER/DCOMP informado é de um documento retificador.
Os estornos de crédito de IPI efetuados na escrita fiscal a título de ressarcimento só devem ocorrer quando da transmissão de um documento oroginal. Verifique se o Nº PER/DCOMP informado esta correto.
[/url]Em 07/2019 o contribuinte fez e transmitiu uma Perdcomp, em 08/2019 recebeu termo de intimação, em 09/2019 conseguimos fazer a retificação. 
Daí eu por desconhecimento total , exclui o valor errado em 07/2019 e substitui o Sped Fiscal e arrumei somente no mês da retificação o RAPI , ou seja, em 09/2019. Pelo que li aqui , deveria ter arrumado no mês 07/2019. 
Agora não consigo gravar nova declaração devido a mensagem acima. Então será que tenho que voltar tudo em 07/2019 e arrumar desde então. Existe retificação da retificação do Sped Fiscal? 
:/
Agradeço qualquer ajuda.
Viviane

há 28 semanas Quinta-Feira | 19 dezembro 2019 | 11:03

Guto Munarin

O 2 trimestre de 2018 foi entregue 09/18. Do terceiro trimestre estamos fazendo agora 12/2019. Preenchemos os creditos e as notas do trimestre, nossas saídas são todas não tributadas, devemos também informar?
No caso da minha empresa, as saídas são tributadas a alíquota 0, eu informo todas as saídas.

Na ficha ressarcimentos de créditos no periodo colocamos a perdcomp do 2 trimestre (entregue 09/18). No mês 09 no livro de registro de IPI-Saídas na aba demonstrativos de debitos informamos o valor do 2 tri. no campo ressarcimento de créditos. Está correto?
Sim, está correto. Ou pelo menos eu sigo o mesmo procedimento.

só que no mês nove não encontramos lançamento do livro de apuração do IPI( referente 2 trim). Esse entregue em Dezembro devo fazer lançamento de ajuste no livro de apuração IPI do mês 12?
Sim, no meu entendimento.

Fabiane Schwegler
há 24 semanas Segunda-Feira | 20 janeiro 2020 | 16:44

Boa Tarde!Estou com uma duvida no que segue breve relato do ocorrido: Em Outubro de 2019 apresentei pedido de ressarcimento dostrimestres 2º, 3º, 4º/2017, 1º, 2º, 3º, 4º/2018 e 1º, 2º, 3º/2019. Para minha infelicidade voltaram com intimação os trimestres4º /2017 a 3º/2019 espero ter resolvido relendo os tópicos desse mesmo fórum os
quais me auxiliaram e muito no preenchimento da primeira vez e agora com as
retificações das mesmas, não tenho a resposta ainda se obtive êxito, espero que
sim rsrsrs, pois estão em analise . Agora sim a duvida em si, estou para entregar o pedido deRessarcimento do 4º. Trimestre de 2019 agora em Janeiro de 2020. Como houve retificação das PER-DCOMPs dos trimestres 4º/2017 a 3º/2019 em Janeiro de 2020, procedi da seguinte maneira: Preenchi a "Ficha Ressarcimento de Créditos doPeríodo" com os dados das PER-DCOMPs originais ( numero de recibo de
entrega e valores pois não houve alteração nos saldos). Ao verificar as pendências para poder transmitir apresenta o“Aviso” de que não foi preenchida a  "FichaPedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA corrente” ou seja a penúltima ficha
do programa. Na opinião dos caros colegas devo preencher essa "FichaPedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA corrente” também com o nº. das
PER-DCOMPs que retifiquei mencionadas no texto tendo em vista que as retificações
foram transmitidas em Janeiro de 2020? Obs: com relação aos outros preenchimentos dos campos da PERestou seguro de que segui os passos já mencionados aqui no fórum  e estão corretos pois não apresentou qualquererro ou aviso,somente surgiu essa duvida. Desde já agradeço o retorno dos colegas!!

há 12 semanas Segunda-Feira | 13 abril 2020 | 12:07

Tenho uma Empresa do lucro presumido, que suas saidas são tributadas a aliquota zero de ipi, e de JAN A MARÇO/2020, ela tem um saldo credor de IPI ref. as aquisões .
Nunca realizei o processo de Ressarcimento de IPI, quais são os primeiros passos tenho que solicitar PER e depois  a compensação em tributos federais?
Como faço com o SPED FISCAL tenho que fazer algum AJUSTE na apuração de 03/2020?
Estou fazendo alguns teste mais o validador apresenta erro -  valor do ajuste "outros créditos"não confere com registro e530.
Me ajudem,estou com muitas dúvidas?

há 9 semanas Segunda-Feira | 4 maio 2020 | 14:48

Michelle
Boa Tarde!
1º passo você deve fazer o preenchimento detalhado no programa PER-DCOMP (aquele baixado) Ressarcimento de IPI, após o preenchimento que vai encontrar como fazer em outros questionamentos já expostos aqui no fórum deverá fazer o passo 2º.

2º Após  ter feito o passo 1º em posse do numero do recebido obtido após a transmissão da PER-DCOMP Ressarcimento de IPI , deverá acessar PER/DCOMP WEB lá no e-CAC efetuar o preenchimento Declaração de Compensação.

"Como faço com o SPED FISCAL tenho que fazer algum AJUSTE na apuração de 03/2020?"[url=https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=10006&origem=menu]
R: O estorno do crédito deve ser feito no mês de transmissão do pedido de  Ressarcimento de IPI.
 
[/url]

há 3 semanas Segunda-Feira | 15 junho 2020 | 08:08

Bom dia,
 
Quero sua ajuda fiz um pedido deperdcomp, períodos 04/15 a 04/20, fiz todos os arquivos trimestral igual apuração IPI copia fiel do sistema que foi entregue os speds na época de cada mês, bateu com o que estava no pedido, meu primeiro arquivo foi em 2 trim/2015, preenchi a ficha do termo inicial e final, conforme estava nos erros e avisos, quando fui entregar o 3 trim/15 pediu no aviso preencher a ficha de PA corrente se tivesse arquivo anterior e assim o fiz, informei o numero e recibo e valor do arquivo anterior que foi o 2 trim/2015, e assim fiz nos demais ate chegar 3 trim 2020, como eu entreguei em 28/05/20, tive que aumentar mais o mês 04/20 no termo final , mais entreguei por trimestre e o ultimo trimestre foi 3 trim/2020, tenho varias duvidas:
 
1. PERGUNTA:  A DUVIDA É DEVO INFORMAR TODOS OS ARQUIVOS ANTERIORES AO 4 TRIM OU SOMENTE O 3 TRIM?
Por exemplo estou fazendo o 4 trim, entreguei anterior o 1 trim, 2 trim e 3 trim, devo informar todos os anteriores a este que estou fazendo?
 
2. No pedido ele ja faz o calculo do que eu é passível de ressarcimento ou preciso fazer uma planilha a parte pegar somente os CFOP que sao passiveis os CFOPS e tirar os CFOPS que nao sao passiveis 1201,1410 devoluções próprias ou no pedido ele já separa o que e passível?
 

3.Como informei agora em 05/20 vou ter que estornar no sped e via apuração do IPI, estorno todos os pedidos no mes que transmiti?

4. Segui os passo a passo do preenchimento da perd comp... só que o campo valor passível de ressarcimento não esta puxando o valor automaticamente ... alguém sabe me dizer que é a ficha que eu tenho que preencher ou alterar para poder concluir minha perdcomp, msg de erro  o valor do pedido de ressarcimento nao pode ser igual a zero..., preenchi o 1 trim/16, fiz o passo a passo, preenchi as informações do PA corrente com os valores do 4 trim, 3 trim e 2 trim/15 , ele estornou no RAIPI o valor dos pedidos anteriores e esta zerado o valor passível de ressarcimento de IPI, alguém pode me ajudar?

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