Ultrapassagem Limite e Sublimites - Simples Nacional

prezados

bom dia;

tenho uma empresa que ultrapassou os 3600.000,00 como minha empresa esta localizada no estado de sp, terei que recolher o icms e o iss por fora

agora vem a pergunta:

1 - na pratica, como meu cliente emite sat, terei que fazer alguma alteraÇÃo no sat para as vendas ?

2 - existe alguma procedimento a se feito junto a fazenda (sp), tipo constar no estado como rpa e na receita optante pelo simples.

estou perguntando isso porque estou tentando ajustar a emissÃo do sat de acordo as novas exigencias e nÃo esta validando o sat esta dando erro na hora da emissÃo.

se alguem puder me ajudar agradeÇo muito

Jefferson

- alterar o código CRT ( cpdigo regime tributário ) para 2 > Simples nacional - excesso receita bruta sub limite

o PIS, COFINS, e IPI NAO precisa alterar os códigos

no sistema - alterar os códigos CST para:

00 – tributada integralmente
10 – tributada com cobrança do ICMS por substituiçãotributária
20 – com redução de base de cálculo
30 – isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 – isenta
41 – não tributada
50 – com suspensão
51 – com diferimento
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 – com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 – outras

passará a emiitir as notas com destaque de icms, obrigando inclusive a entrega do SPED FISCAL ( caso não tivesse já obrigada )


Márlus

Muito obrigado caro colega

vou fazer isso e ver se da certo

abs.

Marcio Rangel Souza Pessoa

Também estou com caso parecido ao seu, e gostaria de saber se em 2019 ele volta ao simples normal, ou continuará da mesma forma que 2018.

Bom dia

No caso de Empresa com RBT12 3.700.000,00, Receita Mensal 280.000,00
De que forma calcular no Anexo II ?
Alguém poderia por gentileza auxiliar?

Marcelo, se a empresa não ultrapassou o sublimite em 2019, pois pela sua colocação, os 3.700.000,00 é referente aos últimos 12 meses, o cálculo do simples nacional é normal, porém, no caso do ICMS, ele continua dentro do simples, só é recolhido fora do simples em caso da receita bruta anual ultrapassar os 3.600.000,00.

A diferença no seu caso é que, o calculo do ICMS excedente, você tem que utilizar o cálculo na faixa 5, pois na faixa 6 não tem este cálculo.

Caros amigos,
Estou com uma duvida que não estou conseguindo achar a resposta.

Um empresa com faturamento de R$ 4.230.000,00 - está na faixa de 3.600.00,00 a 4.800.000,00, no caso o ISS é retido (Construtora) qual alíquota devera destacar na Nota Fiscal a Alíquota do Município onde foi prestado o serviço ou do simples nacional?

Antecipadamente agradeço a ajuda.

Ecineia

como nesse caso o recolhimento do ISS não será pelo DAS, sendo recolhido em guia a parte. o percentual será o do municipio de destino

Márlus

Bom dia 

Alguem sabe me dizer se este este desenquadramento para ISS e ICMS ocorre tambem par o INSS sobre a folha ?

O inss patronal passa a ser recolhido tambem ? 

Se puderem me ajudar 

Sergio Pereira de Lima, bom dia.

Não colega, a questão do sublimite tratado neste tópico se refere exclusivamente ao recolhimento "normal" de ISS e ICMS.

O INSS não segue esta regra, porém, deve ser observada a questão envolvendo o Anexo IV.

Obrigada Marlus pela atenção.

Boa Tarde colegas
Um cliente meu ultrapassou, da mesma maneira aqui citado, o tal Sub-Limite e já estou me preparando. Observei que a EFD tem duas versões disponíveis: 2.6.4 e 2.6.3
Sabem me explicar qual o motivo para essas duas versões? 
E o próprio Programa Validador já faz o envio?

Agradeço ajuda e atenção. 

Marcos, a principio, para instalar a versão 2.6.4, você tem que instalar antes a versão anterior, pois, caso contrário, você terá problemas para manter os arquivos anteriores já salvos em outras versões, atualmente, já estamos na versão 2.6.5.

Com relação ao outro questionamento, sim, o próprio programa validador faz a transmissão (via certificado digital)

Olá, 

Alguém sabe do posicionamento da prefeitura de CURITIBA com relação a postergação do ISS para simples nacional para empresas que encontram-se com sub-limite da receita no município? Ou seja, que recolhe o ISS diretamente com a DAM? 

Emito a guia no portal do ISS Curitiba e ainda consta com vencimento 20/04. Já mandei e-mail para a prefeitura e não obtive nenhum retorno! 

Se alguém souber de algo, por favor me avisem!