DIRF 2018 - Dúvidas

Boa tarde.

eu abaixei o dirf e ate ai foi muito bem, fiz de uma empresa e na hora que transmitir no programa diz ERRO NO VALIDADOR DIRF.
DECLARAÇÃO NÃO GRAVADA UMA VERSÃO ANTERIOR DO PROGRAM GERADOR. EU ABAIXEI A DIRF 1.1 E RECEITANET 1.10. e procurei o que poderia ser ou se tem outra versão e não estou achando alguém esta tendo este erro

Boa Tarde,

Em relação as férias proporcionais, indenizadas e vencidas que não são tributas na rescisão, elas devem ser informadas aonde na DIRF?
Estava olhando e percebi que o aviso e os valores de 1/3 estão nos isentos, o problema é que já enviei algumas empresas.
Como fica?

Empresa que seja do Simples, apenas o empresário tem imposto retido na fonte, só tenho que entregar desse empresário nesse caso?

Temos um funcionário que não está trabalhando mas continua registrada devido a causa na justiça e gostaria de saber como devemos informar na DIRF. .

Boa Tarde.

Tenho uma empresa em regime de caixa, que dispensou uma funcionária em 12/2017 pagamento em 29/12/2017. Verifiquei na dirf e consta em dezembro o valor pago em dezembro sobre a folha de novembro e saldo de rescisão, como inss de novembro e rescisão, só que o IR esta somente o de novembro. Não foi informado o IR sobre a rescisão. Quando o funcionário é dispensado, não considera o dia de pagamento para as informações a que mês deve declarar?

Estou com mesmo problema da Elizabeth?!?!?!

o IR da rescisão foi para qual data de pagamento? Se foi para Janeiro acho que não vai sair no sistema.. teria que ver a data certa..

Thais.


Esta sendo informado os valores da rescisão e inss referente a dezembro, data da rescisão 21/12/2017 e pagamento em 29/12/2017. O valor do IR ref. 12/2017 foi pago em 01/2018.
Esta correto?

Pessoal boa noite de Sabado pra vocês,

Também é a primeira vez que estou fazendo a DIRF e a primeira duvida é onde lanço os valores retido pelas operadora de cartão de credito??
Seria em: Tributação com exigibilidade Suspensa-->

Grato pela informação.

Laura Rodrigues da Silva Então a data de pagamento está correta sendo de dezembro paga em janeiro, mas não sei se sairia mesmo do ano de 2017, teria que está vendo com a sua consultoria. Não sei se como foi para janeiro se ele sairá em DEzembro pelo sistema..

bom dia.

não estou conseguindo transmitir a DIRF, avisa que tem outra versão e agora a receita federal não esta abrindo, alguém esta conseguindo transmitir. estou ficando desesperada já.

Empresa que seja do Simples, apenas o empresário tem imposto retido na fonte, só tenho que entregar desse empresário nesse caso?

Temos um funcionário que não está trabalhando mas continua registrada devido a causa na justiça e gostaria de saber como devemos informar na DIRF. .

Bom dia Elizabeth, também estava com este problema, eu estava fazendo errado, ou seja, preenchia a declaração e já queria transmitir direto, mas tem que gravar primeiro e depois enviar. Vai em "gravar declaração para a entrega à RFB" e depois é só seguir o procedimento, lembrando que fiz sem certificado digital.

Tenta fazer isso, espero que de certo...

Empresa que seja do Simples, apenas o empresário tem imposto retido na fonte, só tenho que entregar desse empresário nesse caso?

Temos um funcionário que não está trabalhando mas continua registrada devido a causa na justiça e gostaria de saber como devemos informar na DIRF. .

olá,

Tenho duvidas quanto ao preenchimento da dirf, tenho uma empresa do simples nacional
e ela não possui funcionários, neste caso só devo informar os rendimentos das maquinas de cartões?

Nerival Júnior ACREDITO QUE SIM...

Alguém poderia sanar minha dúvida???

Empresa que seja do Simples, apenas o empresário tem imposto retido na fonte, só tenho que entregar desse empresário nesse caso?

Temos um funcionário que não está trabalhando mas continua registrada devido a causa na justiça e gostaria de saber como devemos informar na DIRF. .

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Thaís, você deixa somente o sócio que teve retenção de pro labore acrescentando os valores de lucro (caso tenha).
Em relação ao funcionário, você deve seguir a folha de pagamento. Se com a entrada na justiça o funcionário deixou de aparecer na folha (e consequentemente, não tendo retenção) devem aparecer somente os meses que o funcionário esteve na folha. Mesmo que tenha sido apenas num mês apenas com retenção, os outros tendo ou não retenção devem aparecer, estando de acordo com a folha mensal.

Att,

O funcionário nunca teve retenção de IR mesmo assim devo declarar a DIRF dessa empresa?

Na DIRF não é obrigatório constar valores de funcionários que não tiveram retenção. Aqui no escritório só enviamos com retenção, exceto casos de pensão e professores que estão em mais de uma empresa.

thiago, boa noite!

fiquei em dúvida da sua resposta referente a pergunta da juliana, pois localizei em perguntas e respostas da rf o esclarecimento 8.1.

tenho dúvida do preenchimento da dirf, na ficha rendimento tributáveis, em qual mês devo informar os valores dos impostos retido ? irrf e csrf

1)exemplo:
emissão da nota fiscal em 01/12/2017,
pgto do fornecedor foi em 13/12/2017 ,
pgto dos impostos irrf e csrf foi em 01/2018.


idg.receita.fazenda.gov.br

8.1 como deve ser informada na dirf a contribuição previdenciária
oficial, já que ela é apurada pelo regime de competência e não pelo
regime de caixa, como o imposto de renda retido?

os valores relativos às deduções a serem informados nas fichas da dirf devem ser aqueles
calculados sobre os rendimentos tributáveis do respectivo mês. como o imposto de renda retido é
apurado pelo regime de caixa, a informação das deduções deve seguir o mesmo critério.
exemplo: rendimento tributável referente ao mês de fevereiro, pago ao beneficiário em março. esse
rendimento, as respectivas deduções e o imposto retido devem ser informados na linha referente ao
mês de março.

desde já agradeço.

abraços.

Anderson, passou do jeito que você me orientou, so esta acontecendo que pede certificado e e estas empresas têm, mas guando não estiver, como que eu faço que ele so aparece usando certificado.

Boa tarde!

Alguém se deparou ou sabe me informar o que seria o seguinte erro ao transmitir a DIRF: Não foi encontrada sequência válida de registros DIRF + RESPO + DECPJ ou DECPF no inicio do arquivo.

Também estou o mesmo erro

tatiane, esse erro deve ser a falta de um dos dados da informacao da empresa. CPF do responsavel, ou nome e cpf responsavel pela entrega da declaração..

Thiago, obrigada pelas orientações. Mas verifiquei essas informações e estão todas preenchidas corretamente, mesmo assim o erro persiste.

o meu também

Ana Miriam, agora deu certo o meu. O erro estava realmente no preenchimento das informações do responsável conforme Thiago falou, mas no campo telefone, tem que colocar o numero 0 antes do numero do DDD (por exemplo aqui o DDD é 14, então coloquei 014) espero que consiga também.

em qual programa ?

Hum tem este detalhe, eu utilizo a Sage Folhamatic, não sei como é em outros programas.

Elizabeth , deixa me ver se eu entendi a sua dúvida:

1º A forma que passei vc conseguiu transmitir?

2º Vc transmitiu com certificado e deu certo?

3º A empresa que não tiver o certificado, tem a opção de enviar sem certificado, é só desmarcar a opção, que vc envia sem certificado, eu mandei sem certificado e deu tudo certo!

Bom dia pessoal,

Uma dúvida:

Uma empresa teve nota de serviço tomado onde teve retenção de IR cód 1708 e retenção de CSRF cód 5952.
Exemplo: nota de 04/01/2017 no valor de 1.650,00. Retenção cód 1708 = 16,50. Retenção cód 5952 = 76,73

Para informar na DIRF, ficaria assim?
cód. 1708: em janeiro, coluna "Rendimento Tributável": 1.650,00 - coluna "Imposto Retido": 16,50
cód. 5952: em janeiro, coluna "Rendimento Tributável": 1.650,00 - coluna "Imposto Retido": 76,73

É assim o correto? Aguardo, por favor!!