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EFD CONTRIBUIÇÕES - Lucro real

1respostas
192acessos
  

profissãoAssistente Fiscal
mensagens2
pontos13
membro desde10/07/2018
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 10 de julho de 2018 às 11:02:24
Prezados, bom dia!

Tenho um cliente lucro real, o mesmo deveria ter utilizado crédito para compensação de Pis / Cofins na comp. 04.2018 - 05.2018, porém o mesmo efetuou o pagamento dos impostos, utilizando o crédito de somente 1 NFS..

Por exemplo:

foi tomado um serviço do mesmo fornecedor, porém com NFS diferentes, uma no valor de
NFS: 20.407,36 = Pis 1,65% R$ 336,72. Cofins 7,60% R$ 1.550,96
NFS: 61.222,08 = Pis 1,65% R$ 1.010,16. Cofins 7,60% R$ 4.652,883


Na entrega do Sped da competencia 05.2018, foi me informado que haveria saldo de créditos para ser alimentado (1100 - 1500), ao efetuar a retificação do arquivo entregue na comp. 04.2018 o mesmo não me permite entregar, mesmo que eu informe nos campos 1100 - 1500 o valor total de credito, o valor utilizado no período da escrituração e o saldo de créditos para compensação futura, visto que ele entende que se eu tenho mais crédito do que débito não há por que informar débito (a pagar M205).

Como proceder nesse caso?






Telma Carreira Frate

Usuário 3 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
mensagens308
pontos1.791
membro desde26/03/2018
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Terça-Feira, 17 de julho de 2018 às 20:46:33
Se você já tentou via sistema de todas as formas, agende um horário na Receita, leve toda a documentação e solicite que seja revisada a operação, mas leve tudo mesmo, explicando à Receita eles podem aceitar o que você pede. Agende no site com o assunto específico.

Telma Carreira Frate

Professora , contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário

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