x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 4

acessos 893

Efd Contribuições - Exclusão ICMS destacado PIS COFINS

Cássio

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 36 semanas Quinta-Feira | 13 setembro 2018 | 09:25

Temos uma empresa que possui um mandado de segurança em que permite a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Gostaria de saber como informar na EFD contribuições, fiz uma pesquisa e acredito que seria no F559 e no 1010, alguém tem algum outro entendimento?
A empresa é Lucro Presumido e a escrituração na Efd é consolidada.

Camila Zandona

Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 36 semanas Quinta-Feira | 13 setembro 2018 | 13:49

Boa tarde,

Trabalho numa empresa do lucro real, referente ao ICMS dos últimos 5 anos, nós lançamos um ajuste de redução referente a CST 01 (revenda alíquota básica) no registro M220 para o PIS e no registro M620 para o COFINS. Referente ao período atual, parametrizamos o nosso sistema para excluir o ICMS da base de PIS e COFINS e calcular o mesmo sobre o valor "líquido" de ICMS.
Espero ter ajudado.

Att.
Camila

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL

cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.