Simone Hofmann
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa tarde a todos,
Gostaria de tirar uma dúvida para a qual não encontrei nenhuma resposta clara em outros lugares. Se alguém puder me ajudar, desde já agradeço.
Eu preciso entregar a EFD ICMS/IPI de uma Cervejaria (fábrica). Eles tem algumas notas de entrada cujo CFOP é 5,124/6,124 (industrialização efetuada para outra empresa), e essas notas vem com o valor do ICMS destacado na nota. Quando eu importo essas notas no meu sistema e depois gero o arquivo pra entrega da EFD ICMS/IPI, o valor do ICMS fica como crédito. A minha dúvida é se ta certo assim. Se esse CFOP realmente tem direito a crédito de ICMS.