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Leonardo Lima
Prata DIVISÃO 3, Não Informado Na EFD-Contribuições. Como devo informar a base de cálculo pela diferença na venda de veículos usados, quando utilizo a escrituração detalhada?
Fiz pesquisas no fórum, mas não não encontrei respostas para esta dúvida.
Cindy Hellen Souza Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) No sped contribuições tem a informação de valor contábil e base de calculo a tributar.
No caso você informa o valor total do veículo no valor contábil e na base de cálculo do pis/cofins você informa só o valor a ser tributado, que é essa diferença que você informou.
faça isso tanto na tela de totalizador (tela c100) quanto na discriminação dos itens.
Leonardo Lima
Prata DIVISÃO 3, Não Informado Muito obrigado, Cindy.
Apenas mais uma dúvida. Em C100 não tem campo de base de cálculo, seria informado a diferença em "abatimento não tributado e não comercial"?
Cindy Hellen Souza Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Não não
na c100 você lança o valor contábil, o valor do pis e do cofins tudo certinho
no item você detalha a base de calculo tudo certinho
não informe nada de abatimento pois não é o que ocorre
Leonardo Lima
Prata DIVISÃO 3, Não InformadoMuito obrigado!!!
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