Valor alto Simples Nacional

Boa tarde pessoal tudo bem?? Tenho a empresa no Simples Nacional com venda de mercadoria e prestação de serviço,tive um faturamento de 65.000,00 este mês e a guia do simples veio quase 6.000,00 para pagamento quase cai de costa. Alguém pode me informar se é isso mesmo? Inclusive veio na guia a descrição do INSS que pago em guia separada todo mês.Desde já agradeço a atenção.

Solenir

para te ajudar a ver as contas preciso

Valor do faturamnento nos úlitimos 12 meses> RBT12

Faturamento total no ano

valor das receitas com vendas no mês - vendas normais ( caso possua beneficio no icms, favor mencionar )
valor das receitas com vendas no mês com icms st ( caso possua beneficio no icms, favor mencionar )
Valor da rreceitas de prest. serviço no mês e qual anexo enquadramento

Márlus

EFPH - Escrituração Fiscal
Detalhes SIMPLES NACIONAL 11/2018
Data/Hora:13/12/2018 15:48:02
142-SOLENIR SCHUCK

Receita Bruta Acumulada(12)....: 418.322,45
Folha Pagamentos Acumulada(12).: 0,00 (0.000000%)Fator 'r': 0
Receita Bruta Acumulada Ano(10): 343.669,88 Receita Bruta Mês 11/2018: 65.980,82
Receita Base...................: 65.980,82 Valor do Imposto.........: 5.647,80 Alíq.Apl:

RECEITA BRUTA DE MESES ANTERIORES (Exceto Exportações). Considerado Def.Faixa Tabela: 418.322,45
01/2017: 31.788,46 02/2017: 75.809,66 03/2017: 75.574,35 04/2017: 23.142,21
05/2017: 37.428,82 06/2017: 49.071,46 07/2017: 28.630,51 08/2017: 38.266,29
09/2017: 22.015,86 10/2017: 39.736,12 11/2017: 25.468,41 12/2017: 49.184,16
01/2018: 18.189,05 02/2018: 32.680,77 03/2018: 35.966,47 04/2018: 32.091,64
05/2018: 25.533,13 06/2018: 22.566,22 07/2018: 45.462,28 08/2018: 32.632,77
09/2018: 41.077,65 10/2018: 57.469,90
RECEITA BRUTA DE MESES ANTERIORES - Exportações. Considerado Def.Faixa Tabela: 0,00
01/2017: 0,00 02/2017: 0,00 03/2017: 0,00 04/2017: 0,00
05/2017: 0,00 06/2017: 0,00 07/2017: 0,00 08/2017: 0,00
09/2017: 0,00 10/2017: 0,00 11/2017: 0,00 12/2017: 0,00
01/2018: 0,00 02/2018: 0,00 03/2018: 0,00 04/2018: 0,00
05/2018: 0,00 06/2018: 0,00 07/2018: 0,00 08/2018: 0,00
09/2018: 0,00 10/2018: 0,00
REVENDA DE MERCADORIAS
Base Normal..................: 1.995,04 Aliq: 6.18676639 Valor: 123,44
Al.Ef.=418.322,45 X 9,50% = 39.740,63 - 13.860,00 = 25.880,63 / 418.322,45 = 6.18676639
IRPJ CSLL COFINS PIS CPP IPI ICMS ISS TOTAL
0.34027215 0.21653682 0.78819404 0.17075475 2.59844188 0.00000000 2.07256674 0.00000000 6.18676639
6,79 4,32 15,73 3,41 51,84 0,00 41,35 0,00 123,44
COM EXCLUSÃO DE: ICMS
Base Normal..................: 8.039,50 Aliq: 4.11419965 Valor: 330,77
Al.Ef.=418.322,45 X 9,50% = 39.740,63 - 13.860,00 = 25.880,63 / 418.322,45 = 6.18676639
-ICMS:6.18676639 X 33.50000000% = 2.07256674
IRPJ CSLL COFINS PIS CPP IPI ICMS ISS TOTAL
0.34027215 0.21653682 0.78819404 0.17075475 2.59844188 0.00000000 0.00000000 0.00000000 4.11419965
27,36 17,41 63,37 13,73 208,90 0,00 0,00 0,00 330,77
SERVIÇOS SUJEITOS AO ANEXO III (Exceto Transportes)

Base Normal..................: 566,66 Aliq: 9.28315723 Valor: 52,61
Al.Ef.=418.322,45 X 13,50% = 56.473,53 - 17.640,00 = 38.833,53 / 418.322,45 = 9.28315723
IRPJ CSLL COFINS PIS CPP IPI ICMS ISS TOTAL
0.37132629 0.32491050 1.26622265 0.27478145 4.02889024 0.00000000 0.00000000 3.01702610 9.28315723
2,10 1,84 7,18 1,56 22,83 0,00 0,00 17,10 52,61

Base Normal..................: 15.130,00 Aliq: 9.28315723 Valor: 1.404,54
Al.Ef.=418.322,45 X 13,50% = 56.473,53 - 17.640,00 = 38.833,53 / 418.322,45 = 9.28315723
IRPJ CSLL COFINS PIS CPP IPI ICMS ISS TOTAL
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EFPH - Escrituração Fiscal
Detalhes SIMPLES NACIONAL 11/2018
Data/Hora:13/12/2018 15:48:02 Página:2
0.37132629 0.32491050 1.26622265 0.27478145 4.02889024 0.00000000 0.00000000 3.01702610 9.28315723
56,18 49,16 191,58 41,57 609,57 0,00 0,00 456,48 1.404,54
NO PRÓPRIO MUNICÍPIO
Base Normal..................: 40.249,62 Aliq: 9.28315723 Valor: 3.736,44
Al.Ef.=418.322,45 X 13,50% = 56.473,53 - 17.640,00 = 38.833,53 / 418.322,45 = 9.28315723
IRPJ CSLL COFINS PIS CPP IPI ICMS ISS TOTAL
0.37132629 0.32491050 1.26622265 0.27478145 4.02889024 0.00000000 0.00000000 3.01702610 9.28315723
149,46 130,78 509,65 110,60 1.621,61 0,00 0,00 1.214,34

Solenir, bom dia, conferi os callculos acima e os valores estão corretos

o Valor do DAS está realmente em R$ 5647,80

o que influenciou é que dos R$ 65980,82 o valor 55.946.28 ( PS ) corresponde a 84,79%, do faturamento e no DAS percentual esta em 9,283157%


mas me surgiu uma dúvida, os valores no anexo 3, de R$ 566,66 e R$ 15130,00 foram serviços prestados em outros municipios, será que por acaso não houve ISS retido e não foi informado.....


Márlus

Bom dia..

Não foi efetuado retenções.Então esta correto, mto obrigada por me ajudar a tirar esta duvida. Abraços.