Preenchimento de nota fiscal

gostaria de saber como transforma uma sociedade limitada em sociedade simples

marciony,
voce tem que postar em contabilidade impostos federais!

Obrigado João, desculpe fazer mais uma pergunta, e nas informações complementares, onde eu devo destacar: "Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL" não gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$___, correspondente a alíquota de ___% nos termos do art. 23 da LC nr 123/2006.
Não sei a porcentagem que devo usar, ou se devo colocar alguma coisa, por RJ ser 19% e MG 12%. Temos um escritório de contabilidade que faz a nossa contabilidade mas o contador está viajando e as funcionárias estão meio perdidas.
Obrigada por me ajudar
Abraços
Vilma

wilma,bom dia!
esse percentual do icms que consta dentro da partilha DAS de acordo com o faturamento, ex.
vamos supor que no ultimos 12 meses, a sua empresa teve um faturamento de até 120000,00 o DAS voce recolhe 4%, o icms é 1,25%,
e em cada nf que a sua empresa emitir calcula o total pela aliquota de 1,25%, isso no caso do comercio
de 12000,01 até 240000,00 icms 1,86% e assim por diante
obs> a partir de 01/01/2009, todas as empresas que estão no simples tem que mencionaro percentual em dados adicionais na nf, tendo em vista que as empresas que receberem essas nfs.e sua procedência for pra indl ou coml, e tiverem no regime presumido terão direito ao crédito desse percentual do icms.
no caso de consumidor final, pessoa fisica e não contribuinte do icms, não precisa dessa menção,entendeu agora?
abs
joão

Bom dia!
Gostaria de esclarecer uma duvida!
Tenho uma empresa que esta dissolvendo a sociedade. O socio que permanece pagará ao socio retirante da seguinte forma: 30.000 em mercadorias,30.000 em dinheiro.
Pergunto: Como emitir a nota fiscal de saida das mercadorias? Qual CFOP? Haverá incidência de Impostos, uma vez que não é uma venda, mas sim um pagamento de quotas?
Agradeço desde já!

OK joão, entendi, muito obrigado pela ajuda

João, quer dizer, acho que entendi, então esse posto de combustível, embora ele seja pessoa jurídica, mas como é consumidor final, não preciso destacar nada nas informações adicionais, somente que ele não é sujeito a ST por ser material para uso próprio.

wilma,
se voce tiver certeza que é pra uso e consumo não há necessidade dessa menção.

wilma,
retificando: produtos que tem substituição tributaria não precisa dessa menção nas nfs"permite o aproveitamento........

João, desculpe o abuso, mas ve se me tira uma dúvida, quando vendo para Construtoras, é como se fosse para consumidor final, não tem destaque de ST., devo colocar a legenda, já que esses materiais seriam para as construções que els realizam? ou simplesmente coloco que não são sujeitos a ST - material para uso e consumo.
Obrigado mais uma vez
Abraços
Vilma

wilma,
esta venda será dentro do rio de janeiro ou pra outro estado?
se for dentro do rj, e se a empresa adquiriu com substituição tributaria, cfop 5405 (substituido)
caso não tenha st cfop 5102, em dados adicionais"mercadoria destinada ao uso e cosnumo"
se for pra outro estado, precisa verificar se tem protocolo e da classif.fiscal dos produtos

Olá João, na venda para dentro do RJ., somos fabricantes do material (Forro em PVC) 39162000 - vendo para dentro do estado sem ST, pois Construtora é como se fosse cliente final, ela compra para consumo nas obras. Estaria fazendo algo errado?

wilma,
voce esta correta, a substituição é somente se for p/ revenda cfop 5101

Obrigada João, voce foi muito gentil, estou aprendendo bastante neste forum, e é muito bom encontrar pessoas de boa vontade como você.
Abraços
Vilma

vilma,
embora não sou do rj mas o procedimento em relação a substituição é esse mesmo.
abs
joão

Dúvida:

Os produtos industrializados pela empresa que trabalho, no momento que são gerados (ou fabricados pela primeira vez), gera um código de barras específico para o produto.
Se é algo que já foi fabricado por outro, como por exemplo, rolamento de esfera, ele já tem um codigo de barras específico; não posso mudar e colocar um novo código, de modo que fique diferente do original, certo?

no sentido: como se ele fosse industrializado pela minha empresa?

se na minha empresa for modificada a embalagem, ou retirada para embalar novamente (por exemplo kit) a situação muda de figura?

Amigos estou precisando sanar uma dúvida. Tenho um cliente lucro presumido , comercio. Revende capacete importado adquirido no mercado interno p/consumidor final, a mercadoria tem st vem com cfop 5401 e 5403. Na saida dentro do estado o cfop é 5405 sem Icms, e na saida p/outros estados o CFOP é 6102 com Icms ? As notas de entrada credito Icms das Operações própias ? Essa subst,tributária tá me deixando louca!!!!!!
Obrigada
Isilda

isilda,
qual a classi.fiscal do produto,e qual estado vai vender?
nas saidas dentro do estado é 5405 s/icms, em dados adicionais mneicona"imposto recolhido antecipadamente cfe art 313(falta a letra)do ricms/2000"

Oi, João !
classif.fiscal do produto é 65061000, as vendas são para varios estados RJ, SC, PE é feita a entrega pelo correio pois vendemos pela internet.
obrigada
Isilda

isilda,
são vendas pra pessoa fisica e não contribuintes do icms?
ou será pra revender tambem?

Bom dia ,João!
Desculpe, não são p/revender , são vendas p/pessoa fisica não contribuinte de ICMS a mercadoria é capacete.

isilda,
tem que mandar com cfop 6404 sem icms, em dados adicionais menciona"imposto recolhido antecipadamente cfe.art 426-A do ricms/2000"
esse cfop é somente se utiliza nos casos de pessoa fisica e não contribuintes do icms
abs

João, se caso venha a vender p/uma loja que vai revender então o cfop é 6102 com icms? Desculpe a insistencia !

isilda,
se não tiver protocolo com o estado é cfop 6102 aliquota de 12% região sul/sudeste, e 7% região norte/ne/centro oeste e esp.santo

isilda,
qual estado voce vai enviar que será revendido?

João, para MG,PI,SC,RN... tem diferença?

isilda,
os estados de mg,pi e sc tem protocolo com sp, prot 41/2008, tem que recolher gnre em favor desses estados com iva ajustado-cfop 6403
exceto o estado de rn que não tem protocolo-cfop 6102 c/7% do icms
voce sabe fazer os calculos do iva?caso não sabe me passa o vr das mercadorias desses estados,que eu calculo pra voce

Oi João !
MG - 3.857,40
SC - 3.847,50
PI - 3.290,00

Obrigada por enquanto

isilda, boa tarde!
o iva tem que ser ajustado devido empresa estar no regime presumido
cf 6506.1000-iva 40% c/ajuste 50,24% prot 41/2008
mg tem que recolher 580,27
3857,40x50,24%=5795,35 bc icms st
pra achar o icms st
bc icms e icms normal
3857,40x12%=462,89
5795,35x18%(aliq.interna de mg)=1043,16
1043,16-462,89=580,27 icms a recolher
campos que tem que ser preenchido
bc e icms normal 3857,40x12%=462,89
bc icms st e icms st e total da nf> 5795,35 e icms st 580,27
total da nf 3857,40+580,27=4437,67
santa catarina-iva 40% c/ajuste 48,43%-recolher icms st 509,14
3847,50x48,43=5710,84 bc icms st
pra achar o icms st
3847,50x12%=461,70 bc e icms normal
5710,84x17%(aliq.interna de sc)=970,84
970,84-461,70=509,14 a recolher
total nf >3847,50+509,14=4356,64
piaui-iva 40% c/ajuste 56,87%-icms a recolher 647,07
pra achar a bc do icms st
3290,00x56,87%=5161,02 bc icms st
pra achar o icms st
3290,00x7%=230,30
5161,02x17%(aliq.interna de piaui)=877,37
877,37-230,30=647,07
total da nf>3290,00+647,07=3937,07
obs> todos esses valores terão que ser recolhidos através de gnre em nome da uf de destino das mercadorias, tem que recolher e seguir juntamente com mercadoria, entendeu?

gnre download


voce é de osasco? estou procurando novos ares e se tiver precisando de alguem para analista fiscal me dê um alô, porque eu trabalho na vila marian, mas moro proximo a osasco, qual bairro de osasco?
é esc.;de contabilidade?

Boa tarde,João !
Obrigada pela ajuda, estou no jardim Wilson em osasco nosso escritorio é pequeno embora exista a mais de 40 anos, no final do ano o contador Sr. José faleceu e o filho dele que toca, estou a 18 anos aqui na parte fiscal sem o Jose para me passar as informações eu tenho que busca-las. Temos um contador a 6 meses mas minha parte eu mesmo busco.
Esse forum é muito 10 pq.é muito bom trocar informações, espero poder tb contribuir, e se souber de alguem precisando de analista fiscal pode deixar não me esquecerei de vc.
muito obrigada.