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FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

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Tatiane Moscardi

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 9 semanas Quarta-Feira | 12 junho 2019 | 18:36

Boa tarde., fiz o procedimento que o Ungaii orientou, porém continua com erro no primeiro e segundo trismestre..... fiz o mesmo procedimento pra todos os trimestres, estou sem entender, o q houve., o pq continua com erro no 1. e 2. trimestre.

Pedro Henrique Leonel

Bronze DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 semanas Quarta-Feira | 19 junho 2019 | 15:45

Boa tarde!!!
estou com problemas também em empresa de venda de veículos usados, baixei a versão 5.1.2 e continua com o mesmo problema, alguém tem alguma novidade?

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 8 semanas Sexta-Feira | 21 junho 2019 | 23:18

Boa noite

Tenho alguns clientes que são REVENDA, o que acontece, eles contabilizam em contas diferentes, ex:

D-CAIXA
C- VENDAS
C-LUCROS

Eles tem uma conta separa para a receita, com isso na ECF eu vinculo ca conta VENDAS em (Outras Receitas 3.01.01.05.01.99) e o LUCROS que é o que realemente tributa, ai em 3.01.01.01.01.06 ou 3.01.01.01.01.05 dependendo do entendimento do cliente!

Espero ter ajudado qualquer duvida fico a disposição!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com

Daiane

Iniciante DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 7 semanas Terça-Feira | 25 junho 2019 | 10:08

Bom dia pessoal, 


Também estou com problemas neste campo de checagem entre P200/400 e P100/150.
"Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")]."
Minha empresa é lucro presimudo, porém, regime de caixa, sendo assim, as receitas realmente são diferentes. 
Alguém conseguiu transmitir as mesmas ? Até versões anteriores estava somente gerando as advertências normais, mas agora dá err, estou na versão 5.1.2.

Att

Ana Paula Urbano

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Terça-Feira | 25 junho 2019 | 10:39

Bom dia!!
Também estou com esse erro na ECF, a empresa é revenda de veículos, mas no ano de 2018 não tivemos ICMS ST, e o mais estranho é que o erro só aparece no 2º, 3º e 4º trimestre. O primeiro foi feito da mesma forma e não apresenta erro. Utilizamos o sistema Telecont para gerar a ECF!!

Tatiane Moscardi

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 7 semanas Terça-Feira | 25 junho 2019 | 10:53

Ana Paula, foi exatamente o que aconteceu comigo, no primeiro e segundo trimestre consta o erro e no terceiro e quarto não, tbm utilizo o telecont, o pessoal do sistema acessou remoto pra verificar, porém estão com meu backup fiscal e contábil pra eles analisarem, mas até agora sem retorno. 

Tatiane Moscardi

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 7 semanas Terça-Feira | 25 junho 2019 | 11:23

Ana, abra o chamado sim, pois quanto mais reclamações eles tiverem a respeito dessa situação, fica mais fácil deles analisarem, pois qdo entrei em contato o atendente Bruno falou q não tinha nhm chamado parecido, e eu conheço umas 4 pessoas que utilizam o Telecont e estão nessa situação.

Janaina Cristov Ferrari

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 09:58

Bom dia.

Minha empresa é venda de veiculos usados, assim a Base para IRPJ e CSLL é o lucro e nao as vendas informadas na DRE.

Porem, estou com ERRO na validacao apenas do P400 CSLL apenas do 1.º trimestre! Informando que nao bate o faturamento com os campos relacionados da DRE.
Já conferi e estao iguais ao P200 IRPJ e assim nos demais trimestres que nao deram erro.
Alguem mais com erro em apenas o P400 e em apenas um trimestre?

Aguardo.Obrigada.

Janaina Cristov
JL Cristov Contabilidade

Ana Paula Urbano

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 10:11

Janaína, qual programa você utiliza? Embora eu acredite que seja erro no PVA porque também estou com esse erro mas ao contrario de você meu primeiro trimestre não tem erro e sim no segundo, terceiro e quarto.

Jay

Prata DIVISÃO 1
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 14:20

Utilizo Contmatic e também estou com esse erro em apenas 1 trimestre.

Alguém sabe como solucionar esse erro no Contmatic?

Obrigada!

Janaina Cristov Ferrari

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 14:48

Boa tarde Jay e Ana Paula

Uso o Contmatic.
O mais estranho é que além de ser somente o 1.º trimeste é só na CSLL.

E tenho outra empresa tambem do mesmo ramo de veiculos e, nao deu erro algum, ou seja nao acredito que seja o ramo de atividade. É algo que realmente dá a divergencia mas aonde está isso meu Deus?!?!! 

Janaina Cristov
JL Cristov Contabilidade

Ana Paula Urbano

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 14:58

Também gostaria de saber rsrs, o mais estranho é que exclui os valores dentro do programa , importei no Pva , coloquei as informações novamente manualmente, dai o erro do IRPJ só ficou no 4 Tri ( antes era no 2,3 e 4) e ele não deixou colocar as informações no P400 (CSLL) .

Victor Souza

Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a)
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 16:46

Pessoal boa tarde!!!
Esse erro é referente a apuração de IR/CS, Os valores usado para compor a base de calculo, deve está referenciado no bloco P150. E refletir o valor no P200.
Ex - Apuração IR                               Bloco P150                                                  Bloco P200
Receita - 100.000,00                        Receita Bruta 60.000,00                            Receita Bruta 8% - 60.000,00
(-) Devolução - 10.000,00                                                                                      Resultado da Aplicação dos Percentuais - 
(-) Ipi - 20.000,00                                                                                                     60.000,00 * 8% = 4.800,00
(-) Icms ST - 10.000,00                                                                                            
Base de Ir = 60.000,00 

* Lembrando que o bloco P150 é preenchido via plano de contas referencial, então tem que referenciar a mesma conta para compor a Receita Bruta.
Espero que todos tenha conseguido entender. :)



Victor Souza
Contador Especialista em SPED
Victor.vk@hotmail.com

Volmir Sidnei Herzer

Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 16:59

Eu também tenho o mesmo problema, porém meu caso é um pouco mais complicado.
O que acontece é que nosso cliente faz notas de estorno das vendas (depois de perder o prazo para cancelar a nf), e nesse caso é contabilizada a nota fiscal de venda e posteriormente uma nota de compra (estorno) no mesmo valor. Na contabilidade esses 2 lançamentos aparecem, tanto a venda como a compra, porém no cálculo do IR e CS esses valores são descontados, o que gera diferença no valor.
Até ano passado essa diferença apenas apresentava divergência, e nessa última versão está acusando erro.

Jay

Prata DIVISÃO 1
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 17:36

Janaina, 
eu também tenho 2 empresas de revenda de veículos, uma apresentou erro apenas no 4º trimestre e a outra validou sem nenhum erro.

Entrei em contato com o Contmatic e me informaram que é provável que seja um erro do validador mesmo, pois as informações estão vindo corretas do sistema, é no momento da validação que está estranho, algumas com erro e outras não.

Ana Paula Urbano

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 17:55

Vitor, entendi, o problema é que a empresa é revenda de veículos, o lucro é a BC dos impostos não as NF de venda, como tratar isso na ECF e pq os 4 trimestre são feitos da mesma forma e somente 1 apresenta como correto na ECF?

Victor Souza

Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a)
há 7 semanas Quarta-Feira | 26 junho 2019 | 20:14

Ana, boa noite. 
No seu caso pode ter algum valor a mais ou a menos compondo a base de calculo, que não esteja referenciado na conta nesse trimestre. Tem que verificar o valor do Lucro no P150, com o valor da base de calculo no P200. 


Victor Souza
Contador Especialista em SPED
Victor.vk@hotmail.com

Ana Paula Urbano

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quinta-Feira | 27 junho 2019 | 08:31

Bom dia!!

Jay, eu também acredito que seja problemas no validador, até porque um trimestre aceita e os outros não, um imposto da erro no outro não.
Victor, já revisei tudo varias vezes e esta correto, os dados do P150 não vai bater msm com o P200 e P400, pq o P150 são os valores na NF e o P200 e P400 são BC o lucro (revenda de veículos, ou seja, o lucro entre a compra e a venda).

Volmir Sidnei Herzer

Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 7 semanas Quinta-Feira | 27 junho 2019 | 08:38

Bom dia 

Isso aí mesmo Ana
E até ano passado ele só apresentava "Advertência" informando dessa diferença, e nesse novo validador informa como erro.

Vou mandar uma mensagem no fale conosco para ver o que respondem.

Bianca Rodrigues

Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quinta-Feira | 27 junho 2019 | 11:26

Bom dia,

Estou tendo um problema nos campos P200 e P300, arrumei até manualmente e mesmo assim continua a empresa é tributada pelo Lucro Presumido. Eu coloco a Receita R$86.738,65 (trimestre), dá uma base de cálculo(32%) de R$27.756,37 ou seja, não tem adicional, mas mesmo assim o sistema está jogando o valor do adicional e eu não consigo tirar, isso está acontecendo no 1º trimestre. Um outro ex. é no 3º trimestre, Receita R$ 103.447,93 com BC R$33.103,34 ou seja, superior ao 1º trimestre e não está dando o adicional. Aconteceu isso com alguém? E como vocês arrumam?
 

Andressa

Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quinta-Feira | 27 junho 2019 | 12:04

Bom dia ...

Alguém conseguiu resolver este erro??
Também estou com este problema em uma empresa de revenda de veículo, o erro está no 3° trimestre, e neste trimestre a empresa ficou com dois veículos em estoque fiz o teste de alterar a base no pva na parte dos custos e coloquei  o valor total de compras e o erro some...o sistema não está entendendo que possui estoque e agora???

Tatiane Moscardi

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 7 semanas Quinta-Feira | 27 junho 2019 | 12:18

Fiz a importação do novo arquivo da ECF no validador  (ainda não recuperei a ECD ) e ele fica com erro no 2º, 3º e 4º.Trimestre, eu verifiquei e percebi que o saldo do P150 esta acumulando, exemplo:

1.trimestre R$ 14.629.108,72 Receita 

2.trimestre R$ 32.376.211,19  Receita (14.629.108,72 (1ºtrimetre) + 17.747.102,47 (2ºtrimestre)) 

O saldo de vcs tbm esta acumulando no trimestre??? antes da importação da ECD? ?? Pois se fica acumulado, não vai bater nunca com o P400., que é a base.

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