DACON 2.3 - Ficha 15A e Ficha 30

Bom dia,

gostaria de saber se as empresas que fazem parte da tributação monofásica alíquota zero tem que informar as retenções sofridas na DACON, mesmo que não haja o débito, pois as retenções as vezes são feitas indevidamente, e tenho que fazer a compensação através de perdcomp com IRPJ E CSLL e não compensação direta.
Outro ponto é que tais retenções nunca foram informadas na DACON, sendo assim, terei que retificar todas elas para inserir tais valores?

Desde já agradeço a atenção!!!

Bom dia,

Estou preenchendo a Dacon e na ficha 30 pede a fonte pagadora, digito o CNPJ da fonte pagadora que no caso foi a propria empresa quem reteu e pagou o PIS e a COFINS e da uma mensagem: informado CNPJ do declarate para retenção por ele sofrida. Alguem poderia me ajudar!

Desde já agraço pela ateñção.

Valdilene
Bom dia!!

Deve ser indicado na Ficha 30 somente os seus tomadores que efetuaram a retenção.

Obrigada Mauri, então devo indicar todos os CNPJ das notas de saidas que teve as retenções?

Obridaga!

Valdilene,

Isto mesmo, somente as que tiveram retenções.

Obrigada Mauri, bom trabalho!

Obrigada Mauri, bom trabalho!