Dirf 2011

Boa tarde caros colegas,

na retenção código 1708, a emissão e o pagamento da nf foi no mês de abril e o recolhimento do IRRF foi no mês de maio, no preenchimento da DIRF em que mês deverei lançar! o mês de pagamento do fornecedor ou o mês do recolhimento do IRRF?

O mês do período de apuração do darf. Você diz que o recolhimento foi em maio, sendo isto o pagamento dos fatos geradores de abril?

isso mesmo Isis,

o fornecedor emitiu a nota em abril e nós a pagamos em abril, e o darf da retenção do irrf foi pago em maio.

Independente de quando foi quitado o darf, você deve considerar o período de apuração para o preenchimento da DIRF. Um dos cruzamentos que a Receita faz são as informações da DCTF e DIRF, portando o que você declarou em um código deve estar informado no mesmo mês nas duas declarações.

obrigado Isis,

boa tarde, estou com duvidas ref a DIRF 2011

Sou obrigado a informar beneficiários que não tiveram imposto retido na fonte? OBS: Rendimentos acima de 6.000,00 relativamente ao trabalho assalariado.
Desde já agradeço as respostas...

se não houve rentenção, vc só vai informar se o valor de rendimentos do trabalho assalariado pago durante o ano calendário foi igual ou superior a R$ 22.487,25.

Bom Dia
Existe Dirf Negativa?
ou seja Dirf com valores zerados ou sem movimento no decorrer do exercicio de 2010.
aguardo resposta colegas..............

Bom dia, Osvaldo

Obrigado pela informações

Roberto

Queridos amigos,

Poderiam me informar a base legal, que fala que no preenchimento da DIRF terá que ser com base da competencia e não pelo regime de caixa??

Estou com um enorme problema quanto a isso, o nosso sistema não permite importação dos dados por CODIGO de tributação.

No entando, lendo a respeito, entendi que o IR-PJ, deverá ser pela competencia e um exemplo do DARF (PIS/COFINS/CSLL) pelo regime de caixa...

Resumindo, ou eu gero, o arquivo para importação pela competencia, que creio que seria o correto, ou pelo caixa. Nao tenho como gerar separadamente 2 arquivos com finalidades de regime diferentes.

Osvaldo Librandi, não é possivel enviar a DIRF sem movimento.

William Saraiva da Silva, o fato gerador para o IR PJ é o crédito ou pagamento da nota e do IR PF e Pis, Cofins e Csll, o pagamento. Você deve informar na DIRF conforme efetuou o recolhimento.

IN 1033
Art.12, inc III alínea A (PF)
os valores pagos durante o ano calendário, discrimanados por mês de pagamento

e Art 13 inc III (PJ)
valores de rendimentos tributados pagos ou creditados, discriminado por mês de pagamento ou crédito.

Isis D Avila

Muito obrigado!!

Os representantes, que recebem comissões e fazem a retenção em suas notas, retenção essa que é descontada do IRPJ no trimestre, são obrigados a informar a retenção dessas notas na DIRF?

Boa tarde Pessoal,
Precisando tirar uma duvida, estou tentando fazer uma dirf retificadora, mas apareçe;

"ERRO! Validador DIRF A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. Declaração retificadora sem a informação do número do recibo de entrega da declaração anterior."

Sendo q optei por retificadora e informei o numero do recibo, nas informações do declarante.

Esse erro seria pq a RF ainda ñ recebeu a dirf, ou falta alguma informação realmente a ser preenchida?

Candida Deecken, não esta retenção é informada na DIPJ. Na Dirf, somente se o representante efetuou alguma pagamento e reteve o imposto de outras pessoas (PJ e PF)

Analine De Sousa, qual é a versão da DIRF que você está isando? Este erro dava na versão 1.1, mas já atualizaram para 1.2

Oi Isis, realmente erra isso mesmo! Muito obrigado pela resposta..
Abraços

Obrigada, Isis, o termo "que tenham pago ou creditado rendimentos" gerou essa dúvida.

Bom dia.
Tenho uma empresa que tera que fazer a DIRF 2011 pois trabalha com cartões de credito e teve retenções, no caso dessa empresa, ela recebeu dois comprovantes de rendimentos da Embratel, com o codigo 1708, esse imposto que foi retido foi pago provavelmente pela Embratel, esse lançamento na DIRF tem queser feito pela empresa em questão ou pela Embratel?
Obrigado

Roberson Alexandre Trambuch, o valor do rendimento do 13º e do IR é tributável exclusivamente na fonte. Não entra no cálculo para a restituição.