icms substituição tributária

lucia,
o iva é de 41,29% e sendo sua empresa no regime presumido esse iva tem que ser ajustado p/51,63%
a sua empresa precisa recolher a antecipação da substituição em, favor de sp.
voce nunca mexeu com substituição tributaria?

João, obrigada pela resposta. Tenho algumas dificuldades sim qto. a st, pq.faço + contabilidade.

abs

lucia, quando eu chegar em casa, eu faço os calculos pra voce recolher a antecipáção da substituição tributaria em favor de sp.
abs
joão

ok. João. obrigada, ontem o pessoal ia criar um cadastro no programa com + este iva para dar entrada na nota, mas vou mesmo precisar desde cálculo.

abs

Lucia

lucia helena,boa tarde!
como eu comentei anteriormente,palmito tem substituição tributaria, quando não há protocolo entre o estado que esta enviando a mercadoria, o fornecedor tem que mandar numa venda normal, e por se tratar de produtor, sp precisa ermitir uma nf de entrada com cfop 2102
na nf do produtor provavekmente deve estar constando vr 405,00x20%(red.bc do icms)=324,00x12%=38,88 icms correto
a cf 2008 (palmito)tem st em sp e precisa recolher antecipadamente em favor de sp, cfe determina a port cat 20/2012 c/iva de 41,29%, mas como o fornecedor tributou o icms, o iva tem que ser ajustado p/51,63%(1,4129%x0,88%/0,82%=1,5163%, cfe. segue:
vr merc 405,00
pra achar a bc do icms st
405,00x51,63%=614,10 bc icms st
614,10x18%(aliq.interna de sp)=110,54
110,54-38,88(icms proprio do fornecedor)=71,66 icms st
tem que recolher 71,66
emitir uma gare-DR
cód 063-2
vr 71,66
obs>antecipação da substituição tributaria-SP-port cat 20/2012 combinado com o art 426-A do ricms/2000
indicar o numero da nf e cnpj do fornecedor
detalhe> as antecipações da st tem que recolher pela data da entrada da mercadoria, se demorar muito tem juros e multas
na sua escrita no reg de entradas
cfop 2403
vc 405,00
outras icms 405,00
obs: bc icms st 614,10
icms st 71,66
entendeu?
joão figueiredo

Boa tarde,

Estamos realizando uma venda para um cliente no estado do Parana, cliente este que tem sua atividade agrícola (Produtor Rural), gostaria de saber como seria a tributação das NCM's abaixo nesta operação de venda.

NCM: 8541.40.29
NCM: 8535.90.00
NCM: 9107.00.90
NCM: 7326.90.90
NCM: 8432.90.00
NCM: 7412.20.00
NCM: 3926.90.90
NCM: 8536.50.90
NCM: 8536.20.00
NCM: 8536.49.00
NCM: 7014.00.00
NCM: 9029.10.10
NCM: 9032.20.00

Se teria redução, ICMS-ST ou seria tributado direto.

Desde Ja Obrigado !!!

João, obrigada, valeu mesmo pela ajuda.

abs

Lucia

Bom dia
Tenho uma duvida, umempresa comprou mercadoria em São Paulo com NCM 84501900/73211100/84212100 essas mercadorias são classificadas com Substituição Tributária mas na nota fiscal de compra não consta icms substituição tributária com CFOP 5101, minha duvida é tenho que recolher o ICMS substituição tributária? Estando no mesmo estado.
Obrigada.

neide, bom dia!
1-se esses produtos forem utilizados em sua industrialização não se fala em substituição tributaria, mesmo estando enquadrado na substituição
2-são pra revenda?
3-qual o nome dos produtos?
aguardo

Como vai João?

Estou com um problema também sobre o NCM 20089100. O fornecedor de um cliente meu vendeu o palmito em nota manuscrita (modelo 1) sem CFOP e sem Substituição Tributária. Sei que o palmito está em substituição tributária dentro do estado. Esse fornecedor é daqui da cidade mesmo.
Como devo proceder na escrituração dessa nota?

Sds corintianas

Obs.: E como diz o profeta: "É nóis!!!"

ola rosangela,
cfe port cat 20/2012, palmito tem st desde que seja inferior ou igual 1kg, se ultrapassar esse limite deixa de existir a st

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg 20.08 - 41,29%
obs> se realmente for st , o fornecedor tem que mandar nf complementar do icms st c/cfop 5401 se for fabricante
se não for st, cfop 5101 se for fabricante

na sua escrita > se for reaklmente st na sua escrita
vc e outras de icms cfop 1403
se não for st
vr e outras de icms e cfop 1102
é nóis 3 a zero pra nóis!
abs
joão

Olá,

Tenho uma vidraçaria no Rio de Janeiro, e compro materiais em São Paulo, meu fornecedor está recolhendo ST com alíquota de 18% e me cobrando esse valor a mais do ICMS que eu já pago na nota fiscal dele.Gostaria de saber se a porcentagem é essa mesmo??Não intendo muito do assunto mas em todos os lugares que eu procurei informação, me mostra uma porcentagem de no máximo 12%.Estou procurando o NCM do produto que é 70052900 mas não encontro substituição nesse NCM.Se alguém puder me ajudar eu agradeço.

Beatriz.

Icms para as regiões sul e sudeste exceto espirito santo é 12%.

beatriz,
sp não tem protocolo com o rj da cf 70052900, sp deveria mandar como venda normal c/cfop 6101 ou 6102 icms de 12% e não cobrar icms st e gnre recolhida em favor do rj, diante disso, seria interessante a sua empresa, entrar em contato o fornecedor informando baseado em que foi cobrado o icms st na nf, e qual iva foi calculado
abs
joão

Obrigada pela ajuda Brener e João....*__*

Oi João. Bom dia!
Sobre os palmitos, essa medida de 1 kg ou inferior é por embalagem ou pelo total da compra? Por exemplo: meu cliente comprou 7 caixas, sendo que cada caixa tem 15 embalagens de 300g cada uma,perfazendo o total de 4,5 kg. Como procedo nesse caso?

Obs.: Não foi 3x0. Mas me diga qual o time que vai pra Bombonera e empata de 1x1 com o Boca??? Só o glorioso mesmo. Continua sendo "nóis".

Meu cliente é do RS comprou mercadoria de santa catarina, veio com CSOSN 0103 ele tem que pagar DIERENCIAL DE ALÍQUOTA dessas aquisições?
O produto não é substituição tributaria aqui no Rio Grande do Sul.

CSOSN 0103 paga DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA? ?

ola rosangela, tudo beleza?
voce não manda mais email, esqueceu do amigo hein?
é por embalagens, ver acima o post que eu mandei pra voce!
sds corintianas
joão

kelen,
embora eu não conheço a legislação de seu estado, se for pra revenda e não tiver antecipação da st, tem que recolher o difal, estou falando por sp,mas é provavel!
a aliquota deve ser de 5%, aliquota interna de seu estado é 17%

João Figueiredo
Você é muito inteligente!”Sempre acompanho suas respostas dos tópicos e vc sempre tem as melhores soluções.
Sei que vão deletar meu comentário! Mas parabéns!!

kelen, tudo beleza?
que é isso kelen não sou nenhum ban ban ban não, a gente vai aprendendo no dia a dia com voces do forum, mas de qualquer maneira fico agradecido pela força.
o forum não vai deletar seu comentario, muito pelo contrário é um elogio para o forum, e procurar sempre ajudar as pessoas da melhor maneira possivel
abs e bj no seu coração
joão

Oi João. Entendi. No meu caso então é st. Vou fazer como vc explicou acima. Obrigada.

Obs.:Meu e-mail teve uma crise existencial. Ainda não estou conseguindo abrir as mensagens que recebo. Hoje o nosso técnico vai sanar o problema.
Acho que é algum hacker tentando roubar minhas receitas de bolo para expor na rede.
Entupirei sua caixa com meus e-mails em breve.
Sds corintianas

Olá pessoal! Sou novo no forum e gostaria de saber se algum outro estado também adotou a condição de substituto INTERNO em seu estado. Ocorre que por força do Decreto 50.052, o comerciante no RS que efetuar revendas para outro revendedor, deverá tributar o ICMS-ST a partir de março. Alguém pode colaborar com o assunto e se de fato estou certo em minha análise?

julio césar,
sou aqui de sp e desconheço essa informação,tendo em vista que a legislação são distintas de cada estado, entretanto seria importante alguem do seu estado que esteja no forum procurar verificar com vc
abs
joão

De qualquer forma, obrigado João. Mesmo pq é possível que outro estado adote o mesmo procedimento.

Apenas uma correção: trato do Decreto 50.057.
Aguardo manifestação de algum gaúcho tchê! hehe

julio césar,
esse decreto é somente de rs que esta mudando o prazo p/recolhimento da antecipação dos produtos que vem tributado a 4% do icms na substituição tributaria, e nesse caso somente alguem do seu estado que poderia te dar um parecer
abs



RS amplia a exigência de antecipação de ICMS em operação interestadual
DECRETO 50057/2013

Oi, bom dia !
Por favor, alguém pode me ajudar, preciso destacar substituição na venda dos produtos de uma fábrica de palmito para o estado de SP mesmo, a empresa é enquadrada no simples nacional. Qual é o IVA? Qual o calculo por favor?
Obrigada.

Att.
Camila.

Boa tarde alguém pode tirar uma duvida,
Uma empresa de Palmito em conserva, vai comprar o produto do Estado do Pará para revender em São Paulo, tem que pagar SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, na vinda desse produto para cá? ouvi falar que não, somente o ICMS mas to na duvida ainda.

Obrigado desde já e uma ótima tarde a todos!!!

bom dia por favor podem me ajudar
a empresa que trabalho fabrica um filtro ncm 84212100 st 42,11 venda para São Paulo minha duvida é devo usar aliquota de ICMS de 12% ou 18% pois vendemos esse filtro junto com banheiras de hidromassagem é um filtro não de barro ok e qual a diferença das duas aliquotas.

Bom dia

Estou com uma dúvida uma empresa do simples nacional (SP) comprou mercadoria do RJ COM ncm 48202000 E 48025810 essas mercadorias tem ST em SP?, devo recolher a antecipação tributaria a compra foi dia 01/02/2013 e o valor total da NF é de 634,25.

Obrigada, desde já.