diferencial de aliquota

Oi Alisson Giannetti obrigado pela resposta.

Então acho que preciso rever minha contabilidade então.

Porque por exemplo mês passado comprei R$ 5.582,99 do PR, todas as mercadorias sujeita a ST.

Minha contabilidade enviou uma guia GARE ICMS de R$ 766,77 dizendo que é o DIFAL que sou obrigado a pagar.

- Pois bem, na dúvida não paguei.



obs: estou no interior então aqui é tudo mais complicado de se esclarecer.

Boa noite à todos,

Meu cliente tem uma empresa optante pelo Simples Nacional e comprou de Santa Catarina os seguintes produtos:

- linha Ane 500 - NCM 52071000

- linha Liza grossa - NCM 54060010

- linha Barroco - NCM 52053100

Todas são mercadorias para revenda, na nota fiscal vieram destacadas as alíquotas 4 % e 12%, eu terei que emitir a GARE de diferencial de alíquota?

Att.

Érika

Erica,
Consulte a alíquota interna de cada mercadoria em de São Paulo, Art. 52 a 55 do RICMS/SP.
Uma coisa é certa a mercadoria que veio com alíquota de 4% terá diferencial de alíquotas a recolher.

erica, se veio 4% vc recolhe 14%, sendo 18% aki em sp e recebeu 4%(18-4= 14%) recolhe sobre vr merc ou bc do icms
se veio a 12% recolhe 6% faz uma gare somente ,cod 063-2
art 115 inc VII ricms/2000. recolhe no ultimo dia util do segundo mes subsequente

uma empresa de SP optante pelo simples nacional, vendeu mercadorias a uma empresa de MG optante pelo simples nacional, tenho que recolher icms difal?

Boa Tarde Daniela ,

Se o Estado de Destino já aplica o novo método de Recolhimento sim.

Pessoal,

tenho uma dúvida, tenho uma empresa fabricante de calçados ... essa compra mercadoria pra industrialização do RS e SC... devo recolher esse diferencial de alíquota, tendo em vista que na nota de compra a alíquota é de 12% e 4%?

Boa Tarde Ismailde ,

Qual a alíquota interna dessas mercadorias no seu Estado, se forem superior á 12% recolhe o Diferencial de Alíquota

Pessoal, bom dia.


Preciso enviar uma mercado de SP para MS, porém o cliente não possui IE. Sendo assim, a empresa de SP como é LP e não possui IE em MS deve recolher o difal???

boa tarde meu cliente compra mercadorias (roupas ) de outro estado cfop da nota e 6101 eu tenho que emitir o diferencial de aliquota de 6% ? porem ela compra para revender para consumidor final !

Bom dia Leonardo ,

Se seu cliente for Simples Nacional recolhe sim.


Att.
Ruben Cunha
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
Oculto Whatssap

Boa tarde!

Uma empresa de SP optante do Simples Nacional Industria ,vende seu produto para uso em seu ativo permanente para uma empresa localizada no estado do Amazonas, a qual este destinatário tem Inscrição Estadual , mas como o uso é para seu ativo imobilizado o emitente tem que pagar o DIFAL ?
Pesquisei sobre empresas optantes do Simples que não são obrigadas a pagar o DIFAL quando se tratar de venda para uso do imobilizado ou consumidor final , segundo ADI 5464.
E também não havendo convenio ICMS entre os estados SP e AM, não precisa recolher , alguem saberia me dizer se tem CONVENIO icms ENTRE SP E AM?

Olá,
Desculpe, mas Já li reli sobre o assunto, e minha duvida permanece:

alguém poderia me orientar, ou me passar a legislação mais específica

Empresa Atacadista no Simples Nacional

Comprei uma máquina (impressora industrial), para o Ativo Imobilizado. Será usada para a industrialização dos produtos. Exemplo: Vou personalizar capas de celular.
Minha dúvida: - Sendo esse equipamento, utilizado na industrialização dos novos produtos, há incidência de diferencial de alíquota?
- Se sim, posso me creditar de alguma forma desse valor?
- Ou exite alguma redução da base de cálculo?

Sou do RS, comprei essa impressora em SP, veio a NF com CFOP: 6102 e ICMS destacado de 4%. A alíquota interna é 18%.

OBRIGADO

Olá,
Sou da contabilidade, meu cliente recebeu uma nota com CFOP 6118, em informações complementares diz que existe uma nota fiscal de remessa para uma segunda empresa, a qual não temos acesso. Como meu cliente é prestador de serviços de Telecomunicações, todas suas compras são para uso/consumo ou imobilizado. Minha dúvida é, meu cliente deverá pagar dif. de alíquota sobre essa nota ou a responsabilidade é da outra empresa?

Boa Tarde, estou com uma duvida,estou vendendo tesoura NCM 82130000 para Senac (Alagoas,Maceio) que é uma instituição de ensino CFOP 6403,nao sei se a mercadoria será USO E CONSUMO ou ATIVO IMOBILIZADO,neste caso tenho que pagar a diferença de alíquota?? Ou se tem algum acordo ou protocolo para não pagamento da diferença de alíquota,pois ser meu cliente sendo uma instituição de ensino??