Diferencial de Alíquota

Pessoal,

Vocês poderiam me dar uma ajuda quanto ao diferencial de alíquota?

No meu entendimento, para calcular o diferencial de alíquota era só pegar o ICMS destacado na nota de origem, por exemplo, Ceará é 12%, e deduzir do ICMS interno, que no caso é São Paulo, então 18%. Neste caso, temos que recolher 6% para São Paulo.

Mas, ao alimentar um sistema que estou usando, quando importo a XML da NF, já vem um alíquota de 7% de ICMS (???).

Andei pesquisando e existe uma tabela de alíquota de operações interestaduais, que bate com esses 7%.

Entretanto, não sei como calcular mediante essa tabela...

Me confundi inteira... Alguém poderia me ajudar?

Grata!

Fabiana

Boa tarde fabiana.

sobre o calculo que voce menciono do diferencial do ceara esta correto.

agora sobre sobre o calculo de diferencial de 7% sera calculado o 18% - 7% = 11% a diferença.

de onde é essa nota que você importou? qual estado?

at.

Olá Pedro!

É um estabelecimento aqui de São Paulo comprando do Ceará para revender. O destaque na nota é de 12%.

O que me confundiu é aquela tabela de operações do interestaduais.

Desde já agradeço muito a sua ajuda!

Fabiane

O.k mais esta correto seu calculo.

porque as vezes as importações vem diferentes e bom sempre verificar as notas em mãos.

Mais é isso ai qualquer duvida tamo ai.

At.

Obrigada!!!