ICMS Substituição Tributaria

Olá...Minha duvida é a seguinte: uma empresa comprou produtos onde o CFOP é 5405 (as duas empresas sao do estado de SP, como proceder referente a substituição tributaria?

Ana,

Não irá recolher mais nenhum tributo, pois como você recebeu com o CFOP 5.405, a cadeia tributária desta mercadoria já foi encerrada.

Lucas Santana Costa...muito obrigada estou aprendendo essa função agora...posso abusar rsrs, e com o CFOP 5403 e 5401?...leio releio mas não consigo entender muito bem essa parte.

Ana,

O CFOP 5.403 é quando o atacadista na condição de substituto tributário retem e recolher o ICMS ST. O 5.401 é quando o industrial faz a retenção e recolhe.

Em qual situação devo recolher o ICMS Substituição Tributaria?

Você irá recolher quando for revestida na condição de substituto tributário.

Ana Laura

Entre neste site e baixe o arquivo CFOP - Códigos Fiscais De Operações E Prestações..

http://www.notafiscal.cnt.br/downloads/

E também assista este vídeo que explica o que é a substituição tributaria

http://www.youtube.com/watch?v=4dx63Tu3gEQ