notas venda consumidor produtos st

Tenho uma Associação sem fins lucrativos, no lucro real. Essa Associação possui uma cantina, as notas de compras a maioria dos produtos vem com substituição tributária. As notas de vendas são a modelo 2 - venda a consumidor. Ao emitir as notas de vendas, não tem campo especifico para colocar o cfop. Então ao lançar no livro de saídas estou colocando todas como 5102 e tributando o ICMS, mas estou pagando muito ICMS, pois na apuração os débitos acabam sendo maior que os créditos. Está correto esse lançamento? como faço para separar os produtos com st, sendo assim diminuindo o valor do ICMS.Grata

Quando você emitir as notas deve colocar a descrição correta do produto assim seu contador irá separar os valores de mercadoria com tributação normal e mercadoria com S.T.

mas a nota fiscal de modelo 2 d-1, não há campo para colocar os CFOPS 5102 ou 5405, para que meu contador separe os produtos, pois são muitos itens.grata

Rosicler,


Nesse caso você pode solicitar o talão de nota D-1 para produtos c/ST por exemplo e D-2 para produtos s/ST ou pode na nota pode colocar por exemplo:

refrigerante 2,00 c/st
lampada 2,50 s/st


Espero ter ajudado.

O cupom fiscal não tem separação de produtos com e sem st, quando escrituramos todos os produtos ficam com Cfop 5102, tanto é que recebemos créditos da nota fiscal paulista. Na nota de consumidor não seria o mesmo procedimento? e os produtos com St, quando vendidos a consumidor final, tenho mesmo que colocar com st, pois não se aplicar st à consumidor final. Desculpem mas são muitas dúvidas. É que minha empresa a partir de julho/2013 terá que entregar o Sped fiscal Grata.

A empresa é lucro presumido?
Tem como sim separar produtos c/st e s/st no cupom fiscal, pelo menos os clientes que mandam os arquivos do cupom, vem separado.
Se comprou o produto com/st tem que vender com/st.

a empresa é lucro real.Tenho um açougue e quando envia os arquivos do cupom fiscal, todos os produtos são lançados automaticamente com o cfop 5102.Sabe o que acho esquisito, porque quando efetuamos compras em mercados , recebemos crédito da nota fiscal paulista, então eles acabam lançando com o cfop 5102?

O açougue é lucro real?

é pelo simples nacional.

Bom dia Rosicler,


Então ainda não fiz a contabilidade de empresas de lucro real, por isso não tenho uma boa base para lhe informar com exatidão como proceder nesse caso. Porém como todos portes de empresa o ideal seria discriminar as mercadorias c/st e s/st porque como você comentou, estaria pagando o icms que ja foi recolhido por st, faça o teste para você ver vai fazer grande diferença, separando os produtos.

Com certeza vai fazer uma boa diferença

Bom dia, Elaine, é que meu contador quer que eu faça isso, separe os produtos com st e sem st, mas disse que será muito trabalhoso, pois terei que relacionar a parte os produtos com a classificação, e na hora da emissão dos notas é muito corrido aqui na cantina, foi aí que dei o exemplo do cupom fiscal, que talvez o programa do emissor já faz essa classificação. Grata.

No caso do cupom fiscal penso que não é a maquina automaticamente que faz, nesse caso na hora que esta registrando a venda no cupom fiscal tem um codigo para st ou s/st.

Bom dia
a empresa é débito e crédito ou simples?

Se for cupon fiscal é ainda mais facil, e independente do regime de tributação a diferença é grande

Bom dia Rosicler

Seguinte.. empresas que operam com consumidores finais devem possuir o equipamento emissor de cupom fiscal - ECF.
Quando cadastrados os produtos corretamente, nas reduções em Z os valores vendidos referentes aos produtos com st saem na condição F1 (especifico para estes produtos).
Verifique com seu contador esta obrigatoriedade.

Rejane bom dia,

No caso a empresa é uma associação sem fins lucrativos no lucro real com nota de consumidor final, que tem uma cantina. O cupom fiscal ela usou como exemplo um açougue que as vendas são todas realizadas com CFOP 5102.

Eu trabalho com contabilidade e aqui separo os produtos da série D pela descrição dos produtos