Nota Outras Saidas - CFOP 5949

Tenho uma duvida:

nota com CFOP 5949 - Outras saídas mercadoria não esp.,como devo proceder a entrada da mesma? com natureza 1949?

Outro fato esta nota gera estoque? Onde acho legislação especifica de naturezas e seus procedimentos.
A minha duvida, é porque nosso fornecedor emitiu nota com esta a natureza e como procedimento emiti o retorno da mesma, para fechar a contabilidade nas entradas e saídas, ou seja, entrou 1949 e retornei com 5949.
É o procedimento correto?

O CFOP citado é conhecido como "CFOP Genérico"... pois abrange as operações não prevista na listagem de CFOP's...
Verifique qual a Natureza de Operação da NF... Geralmente o CFOP 5.949 é usado em: Remessa para Troca, Teste, Analise...etc. O retorno deve conter a natureza inversa da entrada (retorno)...
Quanto ao movimento de estoque, geralmente a operação não movimenta, mais isso é particular de cada empresa... verifique a parametrização de seu sistema...

1.949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de serviços que não tenham sido especificadas nos códigos anteriores.

5.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.

Obrigada Jose Diego, pela ajuda,

pois fiz corretamente então os procedimentos. Uma vez que em nossa empresa, há o parâmetro do produto entrar no estoque.(por isso tive que "matar" a nota de entrada)

Não entendo o porque do meu fornecedor não aceitar o retorno da nota, pedi a legislação de CFOP onde tenha especificamente onde NÃO posso emitir o retorno da mesma.

Tem algo especifico neste caso, na legislação de ICMS?

Infelizmente não conheço a legislação do ICMS de seu estado... Vamos aguardar para ver se algum amigo pode auxilar...

Quanto ao fornecedor não aceitar o retorno, me explique qual o destino nesta mercadoria em sua empresa (Teste, troca...etc)

Esta nota esta com natureza: Outras saídas não especificadas, porque se trata de produto faltante em nota de venda (do mesmo fornecedor), ai fizeram esta nota para guiar o produto.

Ou seja, já consta o mesmo produto na nota de venda, ai emitem esta nota pelo produto faltante no físico. E no nosso sistema, fica duplicidade, tendo que zerar entende?

Sim... agora entendi... Então esta explicado o porque o fornecedor não aceita a NF de retorno...

O Correto nesta operação seria:
Ao notar o produto faltante, sua empresa emitiria NF de devolução da mercadoria... O Fornecedor iria contabilizar esta NF e gerar uma nova NF de Venda para sua empresa, abatendo o crédito gerado com a Nf de devolução...
Agora cabe a sua empresa aceitar a operação incorreta que o fornecedor esta propondo...

Muito obrigada Jose Diego, me ajudou bastante.