ISS São Paulo - Retenção na fonte

Bom dia Colegas,

Recebi uma fatura referente ao licenciamento do email da empresa. No entanto, recebemos no email da empresa prestadora do serviço que a obrigação da retenção do ISS será nossa.

Gostaria de uma ajuda sobre como é feito esse pagamento do ISS no estado de SP.

Posso gerar a guia direto no site?

Thaynara Nunes Silva

Segue o link
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Thaynara, bom dia!!
Geralmente a emissão do DAM é direto no site da prefeitura.
Provavelmente ai no MA seja da mesma forma.

Marcelo B. Sakamoto

A minha outra dúvida, é que este mesma empresa não nos enviou a nota fiscal de serviço, enviou apenas a fatura para pagamento.

Isso, pode gerar algum problema depois, no que refere-se a retenção do ISS?

Thaynara Nunes Silva

O correto é que eles te enviassem a NF sim.

Luiz Dália

Aqui em São Luis também é eletronica a emissão da Guia do ISS.

Só que neste caso o serviço foi faturado para a nossa matriz em SP.

Marcelo B. Sakamoto

A empresa em questão é americana, e utiliza o serviço de uma intermediadora do estado de são paulo para fazer o recolhimento dos valores. Por isso, que recebemos apenas a fatura, essa foi a justificativa dada pela intermediadora.

O correto é entregar a nota fiscal eletronica para saber se realmente eles emitiram essa nota de serviço, e a mesma está sendo recolhida pela tomadora.Aqui no Rio, todas as notas que estão fora no município , eu tenho que lançar direto no site e recolher o iss por aqui.Acredito que o mesmo seja em MA.Espero ter ajudado.

Se foi a matriz de São paulo que recebeu essa nota, ou seja, faturou essa nota, terá que recolher o iss no site de São paulo, aonde o prestador emitiu a nota.Agora, exigindo a nota fiscal da tomadora.