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Mariana P.
Bronze DIVISÃO 4 , Analista FiscalBoa tarde
Sou de uma empresa que fica em SP, e neste mês recebi uma remessa para teste de um fornecedor que fica em GO. A NF veio com 12% de ICMS e apenas destaquei os impostos em meu sistema, sem creditar.
Agora no retorno, irei debitar os impostos, mas fiquei com duvida em relação à alíquota de ICMS. Devo enviar com 7% (que é o correto de SP p/ GO) ou envio com 12% (igual veio na NF do fornecedor)?
Obrigada
David Fernando da Veiga
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Mariana P. se este retorno não for associado como devolução, vc terá que emitir a nota fiscal com alíquota interestadual de 7%.
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