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Remessa e Retorno de Teste Interestadual

Mariana P.

Mariana P.

Bronze DIVISÃO 4 , Analista Fiscal
há 11 anos Sexta-Feira | 26 julho 2013 | 13:24

Boa tarde

Sou de uma empresa que fica em SP, e neste mês recebi uma remessa para teste de um fornecedor que fica em GO. A NF veio com 12% de ICMS e apenas destaquei os impostos em meu sistema, sem creditar.
Agora no retorno, irei debitar os impostos, mas fiquei com duvida em relação à alíquota de ICMS. Devo enviar com 7% (que é o correto de SP p/ GO) ou envio com 12% (igual veio na NF do fornecedor)?
Obrigada

Mariana P.

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