cfop 5.933

Boa tarde!

Trabalho em uma contabilidade, na qual uma empresa apresentou uma nota com o seguinte CFOP 5.933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (saída).
No caso, na descrição da nota (mod-1), estão descritos, produtos como se fosse uma venda. E, no caso na NFS, ficou maior que a mod-1, entrei em contato com colegas de profissão, e me alertaram dizendo que os produtos no caso seriam para a prestação do serviço. Mas, não parece ser incoerente, você comprar produtos, para prestar um serviço sabendo que não será cobrado imposto sobre os produtos, e a NFS ficar menor?
Enfim, espero que tenha sido claro, e no caso, gostaria de saber em qual anexo, lanço no simples nacional essa nota mod-1 com CFOP 5.933.

Desde já agradeço.

Rodrigo Yoshimori Tome,

Trata-se da Nota fiscal conjugada, onde a empresa utiliza a mesma nota fiscal, para informar os serviços prestados e o material utilizado (vendido).

Por exemplo, uma escola de idiomas, ela presta o serviço de ensino de idiomas, mas o aluno precisa do material didático, correto? Nesse caso, na mesma nota fiscal ela informa a mensalidade do curso e o valor do material vendido naquele mês.

Quanto aos anexos, você irá utilizar o anexo I para a receita referente às vendas e anexo III para os serviços (quanto aos serviços, verifique se realmente é o anexo III, tem uma ferramenta aqui no fórum, no lado esquerdo da tela, com nome Simples Nacional, informe o CNAE, e você terá o anexo que ele se encaixa).

Obs. As notas conjugadas, devem ser emitidas com dois CFOPs: se for uma revenda, 5102 e o 5.933, para o serviço.

Compreendo perfeitamente a sua colocação.
Entretanto, no meu caso o que ocorreu, é que são duas notas distintas, uma do serviço e a outra com os materiais necessários.
Então no caso, eu deixaria a NFS normalmente, e a dos materiais necessários coloco como revenda?

Obrigado desde já

Rodrigo.

Agora fiquei confuso... Tem como você escanear a nota fiscal, e enviar por e-mail, ou anexar aqui na postagem?

Pois a CFOP, que você informou (5 933) é utilizada em notas fiscais conjugadas. A qual conforme já informei, essa nota fiscal possui um campo destinado aos produtos e outro para a prestação de servços.

Aguardo a nota fiscal, para entender melhor a situação.

Rodrigo, qual foi o serviço prestado? Conserto? Instalação? Construção?....

O serviço no caso seria para manutenção / conserto de um poste.


Bem, ficará um pouco longo, mas tentarei explicar.
No caso a empresa A, tem um poste dentro de seu terreno, e houve a necessidade dessa manutenção/ conserto.
Entretanto a empresa B, que prestou serviços para empresa A, não tinha todos os materiais e ferramentas necessárias. Ou seja, a empresa A teve que arcar com os custos, porém, a empresa A tem seguro, e o seguro cobre, mas, seria necessário uma nota detalhada para abater o valor.
Como na NFS não existe um campo muito grande para detalhes, foi necessário fazer uma nota fiscal mod-1 para descriminar os produtos com o CFOP 5.933.
O que ocorreu é que, as ferramentas e os materiais que sobraram, ficaram com a empresa B.
Como farei para fazer o simples nacional? É válido reforçar que a empresa B é a nossa cliente.

Onde entraria o valor da nota mod-1 no simples? Agregaria ao valor do serviço?

Grato