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Jessica Silva Araujo
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente TributárioBom Dia! preciso de uma ajuda!
uma empresa indústria (RPA) de São Paulo adquiriu Mercadorias derivados de petróleo NCM 27.10.19.32 e 84.21.23.00 fora do estado (Paraná)para a sua despesa ; a nota veio com o CFOP 6404,a minha dúvida precisa recolher diferencial de alíquota? e qual conta gráfica eu demosntro na gia?
Fico no Aguardo
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Jessica,
Se a nota fiscal veio com o CFOP 6.404 e com o valor do ICMS retido por substituição tributária, não há que se falar em pagamento, salvo se o valor estiver sido calculado a menor, nesse caso você terá que fazer uma guia complementar.
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