danfe

boa noite!!!

Estou com uma duvida , eu tenho uma empresa de encartelados de materias eletricos , ferragens , utilidades dom , bazar ,eu mando as notas de saida ,tudo com o cfpo 5102 e tenho um cliente que me falou que eu estou mandando a nota errado , que tem uns produtos que tenho que mandar como 5403 e o cst 0500.minha empresa é simples nacional..gostaria de uma ajuda.grato

Anderson Hideo, tenho um cliente que tem um fornecedor do seu ramo de atividade, ele se encontrava com o mesmo problema seu. Emitia todas as notas com o CFOP 5102, isto significa que tudo é tributado, então você e seu contador devem pegar os NCMs das mercadorias que você vende e verificar a tributação de cada uma para ver qual se aplica a Substituição Tributária, ai estes produtos que tiverem a ST, você aplica o CFOP 5.403 e cst 0500. Outra coisa que você deve se atentar é sobre o recolhimento da ST, na compra destes produtos, pois acredito que você adquire estes produtos para revenda.

Obrigado pela ajuda Douglas.Agora surgiu outra duvida,eu compro,embalo e revendo,e o atacado em qual eu compro , tem uns produtos que tem o icms de 18% e nesses itens eles mandam o cfop 5102 e o cst 0500 e os outros que não tem icms eles mandam como 5405.então pelo que eu entendi,é que os produtos que tiverem ST eu aplico o CFOP 5.403 e cst 0500 e os outros eu aplico o CFOP 5.102 e cst 102?

Anderson Hideo, o seu fornecedor esta enviando as notas fiscais erradas com CFOP 5102 e CST 500. Correto é CFOP 5102 - CST 102, e CFOP 5403 e cst 500.

Existe um outro detalhe que você deve ser atentar, existe o CFOP 5403 e 5405 que todos os dois o CST é 500.

5403 - Venda de merc.adq.ou receb.de terc.em oper.c/merc.sujeit.ao regi.de subs.tributária, na condição de Substituto.

5405 - Ven.de merc.adquir.de terc.em oper.c/merc.sujeit.ao regim.de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído.

Que é o caso de ser:
*substituto é aquele responsável para efetuar o recolhimento do ICMS

*substituído, é aquele que nas operações é beneficiado pela retenção nas operações anteriores.

Por tanto acredito que no seu caso o CFOP seja 5405, ja que a ST já vem recolhida anteriormente e não por você

bom dia Douglas!a maioria dos produtos do atacado , eles mandam como 5.405 e cst 060 e alguns(5%) são 5.102 e cst 000.então no meu caso seria ,as mercadorias que eu compro com o CFOP 5.405 e cst 060 e mando como 5.403 e cst 0500 e os que eu compro com 5.102 e cst 000 eu mando como 5102 e cst 102?