Diferencial de Alíquotas de produtos para revenda

A empresa no estado de são Paulo comprou um produto importado para revenda no estado do Espírito Santo alíquota 4%, nos temos que fazer o recolhimento do diferencial de alíquota?

Empresa que comprou é Lucro Presumido
Mercadoria para revenda
O produto está em ST em São Paulo,porém não tem protocolo nem convênio com o Espírito Santo
O diferencial será de 14%?

Por favor me ajudem.

Att.

Célia Maria

Celia,

Deferência de alíquota para revenda é somente para optantes do simples nacional.

Decisões entendem que o revendedor já sai no prejuízo, pois, terá um crédito de ICMS menor, não sendo preciso recolher a diferença.

Agora se o produto é ST em São Paulo, você terá que recolher o ST.

att.

Obrigada, Lyniker o produto está em ST em São Paulo, porém não tem protocolo com o Espírito Santo mesmo assim eu recolhe o ST?

O IVA do produto é 33,93%,como devo fazer o cálculo?

Grata.

OK,

se não tem protocolo terá que fazer o pagamento de ST mesmo.

O calculo é da seguinte forma:

Base de calculo do ST = valor do produto + (valor do produto*MVA)
Valor ICMS ST = (Base de calculo ST*Alíquota) - ICMS próprio

att.

Obrigada.