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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Qual CST usar para não cobrar o ICMS no SPED?

Everton Luiz Machado

Everton Luiz Machado

Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Contabilidade
há 11 anos Quarta-Feira | 11 dezembro 2013 | 12:01

Bom dia,
Temos a seguinte situação:

Temos uma transportadora em Goiânia, porém o processo de transporte é de SP para Manaus. A emissão é feita em Goiás mesmo.
Assim nos é cobrado o GNRE sobre o ICMS do transporte. Porém precisamos emitir um conhecimento eletrônico, onde temos que destacar o ICMS, porém utilizar uma CST para que quando gerarmos o SPED, ele não nos cobre novamente o ICMS, pois já foi cobrado anteriormente pela GNRE.

Minha dúvida é qual CST utilizar nesse caso? pois ao gerar o arquivos SPED não quero que nos cobre novamente esse ICMS.

brenda gonçalves viana

Brenda Gonçalves Viana

Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Quinta-Feira | 12 dezembro 2013 | 08:14

Bom dia Everton!

Você não mudará o CST (010) utilizado no Conhecimento de Transporte. Você deverá informar no SPED o Código de Receita que foi recolhido a GNRE e assim não irá gerar uma nova obrigação a recolher, somente informar que o imposto foi recolhido por ST (GNRE).


Espero ter lhe ajudado!
Abraço.

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