Calculo na prática substituição tributária ICMS por antecipa

Alguém pode me ajudar a calcular na prática substituição tributária ICMS por antecipação, art. 426-A. Na entrada interestadual para o Estado de São Paulo destinatário optante pelo simples nacional?

Produto x MVA
EXEMPLO: 381 X 38.01% : BASE ST : 525,82

BASE ST X ALIQUOTA INTERNA
EXEMPLO : 525,82 X 18% : 94,50

Valor dos produtos X aliquota interestadaual
Exemplo 381 x 12% : 45,72

ST - 94,50
45,72
___________
48,78

O calculo do Douglas correto.

Douglas do Amaral de Souza, primeiramente obrigado pela sua prestatividade. Desculpe a minha ignorância no assunto, mas o que seria MVA? seria o IVA-ST ajustado?
No site da Sefaz SP, acessando o link legislação tributária/base de calculo de substituição tributária, tenho uma tabela do artigo 313A a 313-Z20, onde encontro meu produto, que por exemplo é Shampo para cabelo, NCM: 33051000, Aliquota interna: 18%, IVA ST original: 45,72%, IVA ST ajustado: 56,38%.
A nota fiscal vem de um estado que não tem convênio com São Paulo, o preço do shampo na nota é R$ 80,00 e a alíquota interestadual é 12%.
Por gentiliza, como é feito esse calculo em específico da substituição tributária ICMS por antecipação? Ressalto que a empresa destinatária é optante pelo simples nacional.

O calculo e simples. Empresas RPA usam o IVA-ST Ajustado.

ICMS Operação Proprias
R$ 80,00 x 12% - R$ 9,60

ICMS ST - Base Calculo do ICMS ST
R$ 80,00 x 56,38% IVA = R$ 45,10
R$ 80,00 + R$ 45,10 = R$ 125.10

ICMS ST
R$ 125,10 x 18% - ICMS Operação Propria = R$ 12,93

Espero ter ajudado.

O IVA-ST (Índice de Valor Adicionado Setorial) é margem de valor agregado (MVA) obtida em pesquisas de mercado que estima o acréscimo de valor que a mercadoria terá até a venda ao consumidor final.

O IVA-ST varia para cada produto. Assim se faz necessário conhecer o produto para verificar na legislação qual é o IVA. E nas operações interestaduais, se houver Convênio ou Protocolo entre os Estados envolvidos, o IVA-ST será ajustado.

Então MVA e IVA-ST é a mesma coisa?

Exato , é a mesma coisa no caso > Ex : Em são Paulo usamos o IVA , já nos Estado de Minas Gerais , se utiliza o MVA ,

Se no caso o mesmo utilizar o cálculo do Sr. Guilherme entenderá perfeitamente o Cálculo , o ICMS ST , tem diversas particularidades ,



Att,

Então, como cada estado tem sua particularidade. E a mercadoria é de fora de estado, realmente teria que ajustar a MVA, porém, só tem o reajuste do MVA se a empresa que forneceu a mercadoria não for ME ou EPP, se ela for ME ou EPP não é necessário ajustar a margem. Caso esteja errado, podem me corrigir. Pelo menos dentro de Minas Gerais funciona dessa forma.

Guiherme Tofoli, qual o valor da BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO e o valor do ICMS SUBSTITUIÇÃO no seu calculo?, no caso do Shampo.

Base de Calculo do ICMS ST - R$ 125,10
ICMS ST - R$ 12,93

Guiherme Tofoli, em primeiro lugar obrigado. Só mais uma pergunta. Como deve ser preenchido o gare para o estado de SP?. Agora que já tenho os valores
Ahh, o IPI também entre na base de calculo para gerar o base calculo ICMS ST. Por exemplo, no caso do shampoo, o valor do produto é R$ 80,00 e o IPI 2,40.
Portanto seria 82,40 x 56,38 IVA correto?

Vc usa o código 0632 para emitir a GARE, e o IPI não entra na base de calculo do icms apenas o valor do produto, lembrando que a GARE e devida na data de entrada, ou seja, vai ter multa e juros caso a entrada foi a dias atrás.

Guiherme Tofoli, por onde você consulta os IVA por NCM aqui do estado de São Paulo?
Eu consulto no o site da Sefaz SP, acessando o link legislação tributária/base de calculo de substituição tributária, tenho uma tabela do artigo 313A a 313-Z20. Mas só tem do artigo 313A em diante, e sabemos que os produtos com obrigatoriedade no estado de SP vão do artigo 289 ate 313z20.
Você conhece algum link mais fácil para essa consulta?

eu uso os sites que o escritório assina mensalmente, mas o que mais gosto e mais pratico e o Cenofisco

http://st.cenofisco.com.br/Login.aspx

além de me dar os IVAs me traz ate os protocolos.

Alguém conhece uma forma mais pratica e gratuita de consultar os IVAs por NCM no estado de São Paulo?