Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Recebi uma notificação da secretaria da fazenda cobrando valores de substituição tributária.
Quando preenchi a declaração coloquei os valores de ICMS substituição tributaria interestaduais .
porem essas gnre já estavam pagas.
a secretaria utilizou os valores :
ICMS operações própria + ICMS subst. tributária.
explo.
1000,00 + 150,00 = valor a pagar...= R$ 1.150,00 , eu paguei o valor do das de 1000,00 o valor de 150,00 foi pago através de gnre.
vou retificar a declaração,
devo colocar somente o valor de R$ 1000,00 ( que é o valor do simples nacional pagos pelo do DAS.) ?, pois o valor de 150,00 já foram pagos.