Cálculo ICMS - ST conf. Protocolo 92/2009

Bom dia,

Meu cliente Simples Nacional vendeu mercadorias para RS enquadrada no protocolo 92/2009. Como faço o cálculo para gerar GNRE ? Utilizo o IVA de SP ou do RS?
Valor da mercadoria R$ 256,47 NCM 73071990.

Desde já agradeço.

Flávia,

Conforme convênio icms 35/2011 nas saídas interestaduais de mercadoria com ST não irá ajustar a margem de valor. Será utilizada a margem de SP, caso a empresa no RS constate recolhimento a menor por parte do remetente deverá fazer o complemento, respondendo subsidiariamente.

Lucas agradeço sua atenção.
Fiz o cálculo com o IVA de SP e alíquota 12% no ICMS a deduzir.