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Boa noite,
Gostaria de saber se meu cliente localizado em SP comprar fora do estado terei que fazer a GIA SN devido ao diferencial de aliquota? E o Sintegra seria o mesmo caso?
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Boa noite,
Gostaria de saber se meu cliente localizado em SP comprar fora do estado terei que fazer a GIA SN devido ao diferencial de aliquota? E o Sintegra seria o mesmo caso?
Julio Cesar
Prata DIVISÃO 3 , Assistente TributárioBom dia Marcio Ricardo Nepomuceno
Em SP não se elabora GIA para Simples Nacional, uma vez que eles exigem Gia para empresas RPA, logo você estará encaminhando o SIntegra normalmente, caso seja obrigado a mandar o arquivo geral para a Sefaz ao por operação interestadual, para cada estado que mantem a operação. E você deve ter o livro de apuração de ICMS para monstra o calculo do ICMS diferencial.
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