estorno de credito icms proporcional, to perdido como se faz

estorno de credito icms proporcional como se faz,

no caso de industria do setor eletrico o unico credito aproveitado e do combustivel utilizado na geração de energia.

digamos que o faturamento da empresa esse mes foi de 20.000.000,00 a base de calculo do imposto foi apenas 15.000.000,00 sendo 5.000.000,00 isento

no valor utilizado como base de calculo temos varias aliquotas de imposto conforme kilowatts .

mas vamos considera 25% sobre a base.

ja na entrada temso 2.000.000,00 de creditos de entrada do combustivel sendo que a base e reducida e ja incluido o st

É bem por aí mesmo que é feito o calculo, você tem que encontrar a proporção em porcentagem do beneficio que você teve na saída, sendo o beneficio de 25% você vai estornar do seu crédito 25% da entrada.

entao pegando a operação de cima combase eu teria que estorna 500.000,00 de credito ou sejo lança isso em estorno de credito,

se entendi o governo isenta e eu pago o imposto simples assim

Proporcional ao seu beneficio da saída, você estorna na entrada.
entendendo que sua empresa teve 25% de beneficio na saida, ela deverá estornar 25% de crédito que teve na entrada.
Tenho uma planilha de Excel que pode facilitar seu entendimento, deixa deu e-mail para eu enviar ela pra você.

Prezado Adriano, como vai?

Seria possível me enviar também?

@Oculto