Quais tributos são retidos na fonte e quais devo pagar em um

Prezados,

Gostaria de saber quais são e qual é o valor de cada tributo, tanto a ser retido pela fonte pagadora quanto ao ser pago no mês subsequente, para que eu possa fazer uma provisão destes gastos.
Gostaria de uma espécie de tabela como o exemplo abaixo:

Retido:
IR: X%
ICMS:Y%
CSSL: Z%
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A provisionar:
IR: Y%
ICMS: X%
CSSL: Z%
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Muito obrigado pela ajuda anterior.

Att,

Fábio Costa.