Lançamento de Nota Fiscal - ICMS com base de cálculo reduzid

Caros colegas,

Preciso fazer um lançamento de nota fiscal cujo produto é carne resfriada de bovino vindo de Goiás para São Paulo. Sei que o CFOP utilizado para lançamento será o 2.102 (entrada interestadual) , mas o meu programa pede um outro código que por exemplo se fosse ICMS alíquota 18% escolheria mercadoria ICMS 18%.

O cálculo ficou assim:
Valor total da nota 3.792,96 x 41,67% (alíquota para redução) = 1.580,53
3.792,96 - 1.580,53 = 2.212,43
2.212,43 x 12% = 265,49(valor do ICMS)

A dúvida é: no programa, no valor total da nota fiscal eu vou lançar o valor total da nota 3.792,96 e entrada isenta ou outras entradas ou o valor com redução 2.212,43 e descontando 12% de ICMS.

Obrigada.

Érika

Ola nesse caso deve lançar em isentas


Coluna Isenta / Não Tributada
Isenção
Imunidade
Não - Incidência
Parcela referente a redução da base de cálculo.



Coluna Outras
Diferimento
Suspensão
Compras para ativo - fixo
Compras para uso e/ou consumo próprio.

Art. 214 do RICMS 2000 - Atualizado até o Decreto 57.042, de 06-06-2011.

Carlos,

Muito obrigada pelas valiosas informações, espero que ajude outros colegas também.

Att.

Érika

Bom dia, a minha pergunta é meio parecida com a da colega, mas a empresa que estou fazendo o lançamento
é uma garagem, como vai ficar os lançamentos com o ICMS a recupera?