Rosa Denise Stephanini
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa tarde!!!
Estou numa pequena "sinuca" quanto ao cálculo do ICMS ST, explico:
Meu cliente... Situado em São Paulo...atacadista de produtos alimentícios, regime apuração normal... comprou do estado do Espírito Santo..não existe convênio.... fornecedor também apuração normal... 24 latas de CHICHARRO NCM 16042090, produto importado a nota fiscal foi emitida com alíquota de 4%. O drama é o seguinte:
A nota fiscal no valor de R$ 6.000,00 segundo eles deve resultar em um ICMS ST a pagar no valor de R$ 747,00... o que resultaria na alíquota de 12,45% sobre o valor total da nota... só que utilizando os IVAS 35,87% original, 45,81 (12%) ou 59,07 (04%), não consigo chegar ao valor final de R$ 747,00... o que estou deixando passar???? Alguém poderia me ajudar???
Agradeço!!!