Emissão de NF-e - Marmoraria

Boa tarde,

Minha duvida é em relação a emissão de NF-e, fiz uma venda pra um orgão público, como aqui é uma marmoraria, compramos chapas de granitos e a transformamos em pias, soleiras, mesas etc.
Por eu ser optante do simples nacional, é necessário que eu destaque icms na nota?
Se não, ao emitir a nota no emissor gratuito, no campo de tributação, eu devo colocar como isento/não tributado?

Obrigada.

Leticia N.

Simples Nacional não destaca ICMS nos campos próprios, e sim em Informações Complementares. E por favor, confirme a NCM destes produtos, pois eu tenho quase certeza que eles estão em substituição tributaria.

Boa tarde Leticia.

Como a venda será para um orgão público, e este não se aproveitará de crédito de ICMS, o campo"situação tributária" na aba "ICMS" deverá ser preenchido com CSOSN "102 - Tributada sem permissão de crédito." Não há necessidade de destaque nas informações complementares.

Recentemente foi publicado um manual para orientação no preenchimento da NF-e. Caso lhe interesse, você o encontra neste link

Att.

Gente, 14 dias se passaram e ainda não consegui emitir a nota, não sei o que faço, meu contador não diz nada com nada, e eu como sou empresária "iniciante" estou super perdida! As empresas da minha pequena cidade ainda usam os talões na sua grande maioria e ngm consegue me dar uma informação precisa!


Surgiu outra duvida, em relação ao CFOP, meu contador diz pra eu colocar cfop 5102, mas não sei se está correto isso, porque compramos a chapa de granito e delas, fazemos as pia, lavatórios e etc...
Ele diz que se eu colocar cfop 5101 vai incidir ipi e que o certo é esse tal 5102, mas tenho medo de emitir nota assim e depois dar problema, porque não entendo o motivo dele ver problema em incidir ipi!
ou o que ele está falando é o correto?

estou perdida, perdida nesses termos que até então eu desconhecia e em tudo mais :(

Prezada Leticia, boa tarde.

Vou levar em consideração que a mercadoria não está sujeita ao regime de substituição tributária ok?

Observe que você compra as chapas de mármore e granito e as transforma em rodapés, ladrilhos, pias, soleiras etc...

Trabalho com uma marmoraria e escrituro as notas fiscais de entrada com o CFOP 1.101/2.101 e as saídas com 5.101/6.101 levando em consideração que não sofrem substituição tributária aqui no RN. O CNAE é o 2391-5/03 e pode/deve segregar as receitas no anexo II do simples nacional, recolhendo no caso a parcela do IPI.

O problema que seu contador deve está observando é da sua empresa não ter uma atividade que permita segregar a receita no anexo II. Consulte o CNAE da sua empresa aqui mesmo no site em ferramentas Simples Nacional e veja que atividade e onde pode declarar a receita auferida. Se for o caso, pode solicitar ao seu contador que inclua a atividade devida na sua empresa. Lembrando que no anexo II a alíquota do simples nacional é um pouco maior do que no anexo I, consequentemente devido ao IPI.

Se você emiti uma nota fiscal de uma pia com o CFOP 5.102, quer dizer que você adquiriu esta pia de outra pessoa para revender, o que como você mesma disse, não acontece.

Espero ter ajudado com as dúvidas persistentes, se houver mais alguma, por favor, volte a postar.

Atenciosamente,

Boa tarde Julio,

o meu cnae é o mesmo que você informou, 2391-5/03 e consta num documento que tenho aqui um cnae secundario 47.44-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento.

Esse documento que tenho aqui, meu contador me entregou quando abri a empresa e diz assim : "consulta cadastral - Cadastro de contribuintes de icms - CADESP"
Em uma das paginas esta tem um campo chamado tributário e consta assim:
Substituto tributário: sim
e em baixo tem informações dos cnae e etc.

Sou leiga no assunto, nova empreendedora, não entendo de contabilidade e meu contador não ajuda muito, não me dá informações mto precisas!

Ao que me parece então, minha empresa tem a tal substituição tributaria (está correto?), sendo assim, o que muda na hora de emitir uma nota fiscal? eu devo destacar os valores na nota?

Agradeço a paciência dos colaboradores do fórum em responder tais questões.