FÓRUM CONTÁBEIS
TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS
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Nota fiscal do próximo mês acabei pagando impostos no mês an
João Paulo Pereira de Andrade
Bronze DIVISÃO 4 , Diretor(a) Adm. Financeiro
há 11 anos Sábado | 3 maio 2014 | 14:32
Olá gente boa tarde.
Sou optante do simples e vejam o que aconteceu comigo: gerei uma nota no dia 01/04, e por confusão minha mesmo, acabei inserindo ela na declaração do simples no mês de março, já que esta pode ser feita até o dia 20 do mês seguinte. Agora tenho que fazer a declaração do mês de abril, que é quando eu deveria fazer a declaração dessa nota, já que meu regime de apuração é por competência. Diante deste fato, peço ajuda de vocês como proceder para corrigir esse meu erro em todos os locais (GISS, PGDAS-D).
Julio Cesar
Prata DIVISÃO 3 , Assistente Tributário
há 11 anos Segunda-Feira | 5 maio 2014 | 08:09
Bom dia João Paulo Pereira de Andrade.
Você tem que reabrir o mês de março e processa-lo sem a referida NF. Depois disso você retifica a apuração no PGDAS, se o valor for muito alto aconselho a pedir restituição, no próprio PGDAS. E agora no mês 4 insira esta nota na apuração e calcule os impostos normalmente.
Att
Se o seu dom é servi, sirva; se é ensinar; ensine;
RM 12;7
