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Leandro Malgarise
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBoa noite,
um cliente adquiriu uma mercadoria para revender, que esta sujeito a substituição tributaria (fornecedor/cliente mesmo estado), mas a nota veio com cst 41 e cfop 102, e em informações complementares esta icms retido por substituição tributaria. Nesse caso eu devo cobrar do fornecedor uma carta de correção, e caso eu não faca isso e lance nos registro como produto com st, posso sofrer algum problema?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Leandro,
Se a mercadoria já teve seu cadeia tributária encerrada pela empresa remetente o CST deveria ser 60 e o CFOP 5405.
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