gnre

bom dia
gostaria de saber como faço uma gnre

meu cliente de sc comprou uma mercadoria de um estado e esse estado ja pagou a gnre sobre esse produto para sc,
meu cliente vendeu essa mercadoria para o rs e o mesmo esta cobrando essa diferença, pedindo para que façamos a guia,
de que maneira posso fazer esse calculo?
a ncm da mercadoria é 39249000, a alíquota de sc é 17%, e o do rs é 12%, qual mva posso usar?
alguém pode me ajudar.
obrigada

Angélica,

existe o procolo 196/09. Os estados do RS, SC e MG são participantes. A MVA em meu sistema está 70%. Procure saber se não há portaria no RS que altere esse MVA.

Para fazer a GNRE vá nesse link

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Digitar.jsp

Pra fazer o calculo terá de ajustar a MVA conforme a alíquota interna do RS. Descubra qual é a alíquota interna do RS, pegue a interestadual e jogue na formula:

MVA ajustada = [(1+ MVA ST original/100) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1]"

Depois somente aplique a MVA e tribute, descontando sua parte do ICMS.

Não esquece de ver se poderá creditar ou restituir o valor ICMS ST que pagou quando comprou, do contrario estará bitributando sua mercadoria.

Espero ter ajudado.

Att.

Lyniker